大營煤礦督導幫扶組檢查問題隱患整改總結

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1、貴州省修文縣長泰礦業有限公司大營煤礦貴州省修文縣長泰礦業有限公司谷堡鎮大營煤礦國務院安委會督導幫扶組檢查問題隱患整改總結編 制 人： 審 核 人： 編制單位： 修文縣大營煤礦安全科編制日期： 2022年7月26日 45國務院安委會督導幫扶組檢查問題隱患整改總結根據國務院安委會關于對貴州省安全生產專項督導幫扶工作方案，結合當前煤礦安全生產存在的問題，國務院安委會督導幫扶組開展安全大檢查于2022年3月31日至4月2日對貴州省修文縣長泰礦業有限公司谷堡鎮大營煤礦進行了全面檢查，檢查時，井下布置有1302采煤工作面、1402回風順槽掘進工作面、1304回風順槽掘進工作面、1304運輸順槽掘進工作面作

2、業點。經井上、下現場檢查及查閱部分資料，共查出我礦存在67條違法違規行為，并下達了貴州省修文縣長泰礦業有限公司谷堡鎮大營煤礦督導幫扶檢查問題清單。針對查出的問題隱患我礦高度重視，成立了以礦長何明奇為組長的隱患整改領導小組，并嚴格按照“措施、責任人、資金、時限、預案”的“五落實”原則，我礦于2022年4月4日編制了問題隱患整改方案，于4月6日經專家組審核修編，報修文縣工業和信息化局批準（修工信函202219號）于4月15日入井整改。并指定隱患整改責任人進行整改落實整改。我礦堅持“隱患不整改、整改不到位按事故對待”的原則，嚴格按照隱患整改“五到位”要求扎實做好問題隱患整改工作，確保全面消除事故隱患

3、和不安全因素。截止2022年6月5日督導幫扶組檢查我礦存在67條違法違規行為已整改62條，未整改5條。我礦于2022年4月27日向修文縣工業和信息化局提交關于國務院安委會礦山專項督導幫扶組第五組第二小組對大營煤礦督導幫扶是查出的問題部分復查驗收申請（大營礦呈字202218號），應大營煤礦申請，2022年4月28日修文縣工業和信息化局到我礦對國務院安委會礦山專項督導幫扶組第五組第二小組查出的部分問題隱患進行復查驗收，按照貴州省修文縣長泰礦業有限公司谷堡鎮大營煤礦督導幫扶檢查問題清單問題序號排序，第1條、第7條、第18條、第21條、第22條、第28條、第29條、第36條、第38條、第46條、第57

4、條、共11條問題隱患復查，出具復查意見書，黔礦國安督幫（修）煤安復202201號。督導幫扶組檢查查出的67條違法違規行為部分進行復查驗收，復查情況：除第2條、第3條、第11條、第16條、第37條、違法違規行為剩余5條正在整改中，其余62條違法違規行為已整改完畢。具體整改情況如下：一、落實整改責任，成立隱患整改組織機構（一）成立領導小組組 長：何明奇（礦長）副組長：蔣斌（機電礦長）、賈入法（總工程師）成 員：吳孔輝（法人）、金榮喜（安全礦長）、楊仕和（生產礦長）、王勇（調度室主任）、李進（安全副總工）、韋臣清（采掘副總工）、潘家存（通防副總工）、李國良（地測副總工兼地測科長）、陳慶和（機電副總工

5、程師）、王濤（生產技術科長）、陳萬勇（地測防治水科員）、王修廣（通防科長）、王建波（機電科長）、張加闊（供應科長）（二）領導小組工作職責1、按“五定”原則組織制定生產安全隱患整改方案及措施，整改方案及時審查或報審。2、協調各科室區隊，確保整改所需人、財、物到位。3、及時按整改方案負責隱患整改工作安排、跟蹤、督促，確保按質、按量、按時完成整改。4、負責隱患整改期間安全管理，確保整改按措施進行。5、督促生產安全隱患整改驗收、銷號，需上級驗收的，及時申請驗收。6、隱患整改實現閉環管理，建立隱患整改相關記錄。7、對不按規定落實隱患整改的科室區隊或個人進行處理。（三）領導小組職責分工1、礦長：負責隱患問

6、題（下簡稱隱患）整改組織、驗收全面工作，及時解決隱患整改人、財、物，對隱患整改負全面責任。2、總工程師：負責組織隱患整改方案編制及“一通三防”隱患組織整改、驗收，對隱患整改負技術責任。3、安全副礦長：負責督促按整改方案組織整改及對隱患整改進行跟蹤、復查，對不及時整改落實的隱患落實處理意見，對隱患整改負安全監管責任。4、生產副礦長：負責井下各作業區域內隱患整改組織、驗收，并協助其他相關科室、隊組及時完成隱患整改，對業務范圍內隱患整改負管理責任。5、機電副礦長：負責隱患整改期間機電、運輸等等設備正常運轉。6、辦公室主任：負責對業務范圍內隱患整改負管理責任。7、成員：負責業務范圍內隱患整改具體工作，

7、對業務范圍內隱患整改工作負直接責任。二、隱患整改安全技術措施（一）一般措施1、嚴格按整改方案及安全措施組織整改，確保整改質量，嚴禁違章冒險蠻干，對可能直接危及人身安全的隱患整改，應有安全員或業務科室區隊管理人員等在現場盯守。2、整改安全技術措施應貫徹到現場施工人員，施工人員應掌握整改標準、要求及安全注意事項。3、隱患整改前，現場負責人及現場作業人員先進行危險源辨識及安全確認，存在安全隱患的，須先排除，然后方可進行該隱患整改。（二）通風瓦斯管理1、加強作業地點瓦斯檢查工作，當瓦斯濃度1%時，停止作業；當瓦斯濃度1.0%時，停止作業，撤出人員，進行處理。嚴禁在無風、微風、瓦斯超限區作業。2、臨時停

8、工的地點，不得停風。停風時，應在巷道口打設柵欄，掛上警示牌，禁止任何人員進入。3、各工作面瓦斯濃度超過規定被切斷電源的電氣設備，必須在瓦斯濃度降到1.0%以下時，方可通電開動。4、所有管理人員及特種作業人員、班組長、雜工隊長及單獨作業人員，在入井時必須攜帶便攜式瓦斯檢測儀。5、安裝、拆除監控探頭和進行監控系統檢修、維護時，應提前向市監控中心和縣監控中心報備。（三）其他安全措施1、加強通風管理、嚴禁無風、微風作業，加強瓦斯檢查管理做到三對口。2、各工作面加強頂板管理，嚴禁空頂作業；巷道維修應執行先支后拆措施。3、斜巷提升運輸嚴格執行“行人不行車、行車不行人”規定；斜井下放材料時，要將其牢固地固定

9、地材料車上，并且要緩慢下放。嚴禁超高、超寬、超重運輸。4、搬運、檢修電器設備時，要先斷電，禁止帶電作業。5、鉆孔施工時，要求施工人員嚴格按照鉆機操作規程進行作業。操作人員要做到衣袖緊、褲袖緊、衣襟緊。（四）安全防護措施1、作業點按規定完善壓風、供水、通訊系統。2、所有入井人員必須攜帶自救器，并熟知自救器使用。三、隱患整改組織管理措施（一）整改方案編制、報審及下發1、問題隱患按“五落實”要求編制整改方案，報縣工信局審批并組織參與問題隱患整改的人員培訓合格后，方可入井進行整改。2、整改方案經審查同意后下發執行。（二）隱患整改工作組織1、各科室區隊負責人為業務范圍、轄區內隱患問題整改第一責任人，負責

10、隱患整改工作的組織實施，人員確定及整改時限：按照3班/日，1班下井人員8人（不含帶班領導和特種作業人員），整改期限計劃為150天（縣工信局審定整改方案通過之日起往后順延）。2、隱患對應專業部門負責人、副總、分管礦領導負責隱患整改跟蹤、監督管理。3、因客觀原因暫時無法整改的隱患，應及時書面報告安全科。隱患整改延期，現場應采取安全防范措施，加強現場安全監管。4、嚴格按整改方案組織安全隱患整改，整改不合格的必須重新進行整改，直到合格為止。（三）隱患整改驗收、核查及銷號1、隱患整改后，由對應專業口副總或部門負責人組織驗收。2、對隱患問題不按規定及時整改的科室區隊、人員，由分管礦領導、部門提出處理意見。

11、3、安全科建立隱患問題整改驗收臺賬，隱患整改實行閉環管理。隱患整改后，及時驗收銷號，驗收合格的隱患，由驗收人在隱患安全隱患問題整改驗收表上簽字。4、安全科負責隱患整改跟蹤、督辦，對不及時組織整改或在驗收中弄虛作假的提出處理意見，杜絕隱患假整改、假銷號及在驗收中弄虛作假。5、隱患整改結束，由安全科牽頭，負責隱患報請相關部門驗收。（四）隱患未按規定整改的處罰1、隱患整改期間違章冒險蠻干的，處罰責任人200500元/次。2、隱患不按規定整改的，按隱患可能危害波及范圍、危害嚴重程度、整改難易程度，處罰責任人100500元/條。因客觀條件制約，隱患暫不能及時整改，提出書面整改延期申請的，可免于處罰。3、

12、隱患整改驗收弄虛作假的，處罰責任人5001000元/條。4、安全隱患問題整改中，違章冒險作業、拒不整改、假整改、假銷號，導致安全后果的，從重處罰；因而發生重大傷亡事故或造成其他嚴重后果或適用中華人民共和國刑法修正案規定情形的，移交司法機關處理。四、隱患整改期間應急預案（一）成立礦井安全生產事故應急救援指揮部組 長：何明奇（礦長）副組長：蔣斌（機電礦長）、賈入法（總工程師）成 員：吳孔輝（法人）、金榮喜（安全礦長）、楊仕和（生產礦長）、王勇（調度室主任）、李進（安全副總工）、韋臣清（采掘副總工）、潘家存（通防副總工）、李國良（地測副總工兼地測科長）、陳慶和（機電副總工程師）、王濤（生產技術科長）

13、、陳萬勇（地測防治水科員）、王修廣（通防科長）、王建波（機電科長）、張加闊（供應科長）應急救援指揮部辦公室設在調度室，主任：王勇（13765370813），調度室電話：0851-82327991。整改中發生不可預測的緊急情況或事故時，應立即應急響應，按礦生產安全事故應急救援預案組織事故搶險救災，防止事故擴大。止事故擴大。（二）水災事故應急預案1、撤出受到水災威脅的人員，按照指定路線妥善避災，現場人員立即通知調度室及時匯報，及時啟動事故應急救援預案，并在1小時內匯報上級監管部門。2、各工作面發生水災時，立即關閉向井下供水的閥門，不得向井下供水。3、井口要進行人員清點，并及時通知調度室及相關領導。

14、4、保護排水設備不被淹沒，要是威脅水泵時，必須立即斷電撤人。5、當發生水災時，要加大排水能力，備足排水設備。（三）火災事故應急預案1、應迅速查明發生火災的地點、范圍，立即撤出受火災威脅的人員，正確佩戴自救器，按避災路線進行撤離。礦救護隊應立即趕到現場搶救遇險人員，同時探明火區地點、范圍，查明發火原因，采取有效措施進行滅火，防止火區向有人的地點蔓延，并立即通知調度室、礦領導、輔助救護隊及織金縣能源局，啟動事故應急救援預案。2、立即切斷電源，撤出人員。3、火災初期，火區范圍不大時，應積極采取直接滅火，組織人員、準備物資，有效地控制火勢。4、在火災范圍擴大，直接滅火無效時，要采取隔絕滅火法封閉火區，

15、封閉火區時要嚴格按照救災總指揮確定的位置和建筑順序進行密閉，另要積極采取措施防止引起瓦斯、煤塵爆炸。5、根據火區地點范圍，確定井下通風調整，井下通風系統調整的確定與改變，由總工程師按現場實際情況來確定。6、嚴禁超限的瓦斯，通過火源蔓延到瓦斯積聚地點，及煤塵飛揚堆積地點加大災害事故。（四）瓦斯爆炸事故應急預案1、立即戴好自救器，按避災路線撤退災區及受威脅區域，人員撤至安全地點或地面，并匯報調度室，及時匯報礦領導、救護隊及修文縣工信局有關單位，啟動事故應急救援預案。2、通知礦山救護隊員，探明事故地點、范圍，切斷災區電源。3、發現火源在安全的前提情況下立即組織撲滅源。4、證實無二次爆炸可能的情況下，

16、按先易后難，先重點后一般的原則，安全迅速修復破壞的巷道及通風設施，恢復正常的通風系統，排除煙霧及有害有毒氣體。（五）頂板事故應急預案1、探明冒頂范圍和被壓埋人員、堵截人數及位置。2、積極恢復冒頂區的正常通風，或采取其它應急措施，如水管、壓風管向遇險人員輸送新鮮空氣。并立即匯報調度室、礦領導、救護隊，及工信局有關單位，啟動事故應急救援預案。3、要求處理時，必須安全地始終堅持由外向里維護，加強支護防止二次冒頂，必要時可開掘臨時小巷通向遇險人員，但要確保掘進及遇險人員的安全。4、遇有大塊矸石威脅遇險人員時，可使用千斤頂移動巖塊，不準放炮處理。5、積極調集力量，統一現場指揮，在保證救護人員安全的前提下

17、，組織現場人員搶救。（六）提升運輸事故應急預案現場發生事故后，現場人員必須立即向礦調度室匯報。1、發生提升事故時，現場人員要采取正確的方法進行自救與互救；皮帶機、刮板機傷人事故，要立即停止機器運轉，采取有效安全措施進行施救。2、運輸事故應急處置措施（1）車輛脫軌復位時，必須有專職人員負責指揮、協調、監護整個復位過程。（2）將脫軌車輛穩住，先抬一頭上軌，后抬另一頭復位。（3）用鋼管、撬杠使車輛復位時，應注意自身及他人安全。手握鋼管、撬杠時，不能夠握滿把手時，要防止壓手、擠手等安全問題。（4）無論何種情況，復位時，頭部及身體其他部位嚴禁探入兩車之間作業。（5）抬道期間嚴禁與抬道工作無關的人員在附近

18、逗留或作業。3、事故報告的基本要求和內容：報告事故時必須說明事故的地點、性質、嚴重程度、受威脅的人員數、可能影響的范圍是否擴大等。本方案未盡事宜嚴格按煤礦安全規程、大營煤礦安全隱患排查整改基本規定等有關規定執行。附件：檢查安全隱患問題整改驗收表。五、整改方案及安全技術措施（一）安全管理類1、煤礦制定的主要負責人安全生產崗位職責缺項。無保證本單位安全生產投入的有效實施、加強安全生產標準化、組織制定并實施本單位安全生產教育和計劃等內容。違反安全生產法第二十條。（1）整改措施：由礦長組織相關人員按照安全生產法第十二條內容修編崗位責任制，補充完善主要負責人安全生產崗位責任制。（2）整改責任人：何明奇（

19、3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改驗收備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。2、煤礦未為從業人員繳納工傷保險。目前在礦84人、僅提供23人繳納工傷保險憑證。違法安全生產法第五十一條。（1）整改措施：由主要負責人按實際從業人員購買工傷保險。（2）整改責任人：吳孔輝（3）整改資金：150000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：正在整改中3、煤礦未能提供安全費用有關財務報表。違反安全生產法第二十三條。（1）整改措施：由財務部門按規定提取使用安全費

20、用，補充完善財務報表。（2）整改責任人：吳孔輝（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：正在整改中（二）、采掘防治水類4、煤礦提供的圖紙與實際不符，提供的圖紙沒有將2018年之前已經形成的5個采煤工作面（1401-1采煤工作面、1401-2采煤工作面、1301-1采煤工作面、1302-1采煤工作面、1302-2采煤工作面）繪制在圖紙上。違反煤礦重大事故隱患判定標準第十八條第五項。（1）整改措施：由生產技術科制定相應的制圖制度及時繪制圖紙，并收集相關資料對2018年之前已經形成的5個采煤工作面（1401-1采煤工作面、1401-2采煤工作面、1301

21、-1采煤工作面、1302-1采煤工作面、1302-2采煤工作面）繪制在采掘工程平面圖和井上下對照圖上。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年9月30日（5）整改預案：在未完成采掘工程平面圖和井上下對照圖對2018年之前形成的5個采面上圖工作前，做好安全管理工作，防范次生風險。整改情況：整改完畢5、礦井核定生產能力45萬噸，2022年計劃原煤產量32萬噸，目前剩余回采煤量9萬噸，可采期3.4個月，可采期小于國家規定的最短時間，未主動采取其他限產或者停產措施，仍然組織生產。違反煤礦重大事故隱患判定標準第四條第三項。（1）整改措施：生產技術科對生產作業計劃進行調整

22、，并結合煤礦實際制定限產措施。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年9月30日（5）整改預案：在未編制好限產措施前，要加強采掘計劃管理，做好安全防護工作，防范次生風險。整改情況：整改完畢6、礦井水文地質情況不清，組織生產。礦井兩次擴界，第二次擴界無增加范圍水文地質資料。一采區1304運輸順槽掘進工作面，臨近201號封閉不良鉆孔不足20米，未采取物探鉆探措施查清水文地質情況。礦井未在充水性圖、采掘工程平面圖上標明四號井及部分老窯巷道的積水線、探水線、警戒線。違反煤礦重大事故隱患判定標準第九條第一項。（1）整改措施：由礦長組織總工程師及地測科對礦井水文地質資料收

23、集整理，根據四川德圓巖土工程有限責任公司2020年5月提交的貴州浙商礦業集團有限公司修文縣谷堡鄉大營煤礦水文地質補充勘察報告，全面查清礦井水文地質情況。采取查閱地質與水文地質報告，實地調查與查勘等措施查清201號鉆孔封孔情況。采取物探鉆探措施查清一采區1304運輸順槽掘進工作面的水文地質情況，制定1304運輸順槽掘進工作面臨近201號鉆孔安全技術措施，并在礦井在充水性圖、采掘工程平面圖上標明四號井及部分老窯巷道的積水線、探水線、警戒線。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：嚴格按照整改方案及安全技術措施執行，在未完成上述整改前，嚴禁

24、組織此工作面掘進工作，防范次生風險。整改情況：整改完畢7、2021年8月至9月，礦井1303掘進工作面未按要求開展物探作業。違反煤礦防治水細則第三十八條六項。（1）整改措施：下一步工作中嚴格執行“逢掘必探，物探先行，鉆探驗證”要求開展防治水工作。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢備注;2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。8、礦井物探作業設計無總體施工布置說明，無安全技術措施。違反煤礦防治水細則第四十二條。（1）整改措施：由總工程師組織地測科和物探單位補

25、充完善物探作業設計總體施工布置說明以及安全技術措施。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況;已整改完畢9、礦井隱蔽致災因素普查報告中鉆孔封閉質量與礦井水文地質補充勘探報告內容不符。補充勘察報告認定所有鉆孔封閉不良，但普查報告僅說明有兩處鉆孔封閉不良。違反煤礦地質工作規定第二十九條。（1）整改措施：由總工程師組地測科開展隱蔽致災因素普查，分析每個鉆孔封孔的質量，建立封閉不良鉆孔臺賬，修編礦井隱蔽致災因素普查報告，確保兩報告相關內容一致。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）

26、整改預案：/整改情況：整改完畢10、鉆探記錄造假。2021年11月個別鉆孔施工記錄人員與人員位置監測系統記錄不符，個別鉆孔施工量與施工人數及時間不符。違反煤礦防治水細則第三十九條。（1）整改措施：由地測科監督探水鉆孔施工作業，鉆探人員到位后須與監測監控室對人員系統定位情況進行確認，地測科只有查證軌跡無誤后方可如實填寫鉆探記錄。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢11、礦井開采的k3、k4煤層頂板有強富水性含水層，未實測垮落帶、導水裂隙帶發育高度。違反煤礦安全規程第三百零四條。（1）整改措施：由礦總工程師聯系資質

27、技術服務單位實測k3、k4煤層頂板有強富水性含水層，垮落帶、導水裂隙帶發育高度。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：50000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：正在整改中12、礦井探放水隊伍人數不足，臺賬有6個探放水特種作業人員資格證，但實際僅有3人參與施工。違反煤礦安全規程第二百八十三條。（1）整改措施：由主要負責人招聘并配足探放水特種作業人員。（2）整改責任人：何明奇（3）整改資金：4500元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/（6）整改情況：整改完畢13、封閉不良的201號鉆孔位于1304工作面內，未按規定留設防隔水煤柱。違反

28、煤礦安全規程第三百零二條。（1）整改措施：由總工程師組織地測科查明201號鉆孔在1304工作面確切位置和封孔情況，根據查明情況，針對性制定安全技術措施。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢14、礦井2022年雨季前未開展水害應急救援演練與聯合排水試驗。違反煤礦防治水細則第一百零九條。（1）整改措施：由安全部門組織編制水害應急演練方案，雨季前開展應急演練。由機電科對水泵、水管、閥門、配電設備和線路全面檢修，編制聯合排水方案，對工作泵、備用泵進行聯合排水試驗，根據試驗參數編制聯合排水試驗報告存檔。（2）整改責任人：

29、金榮喜、蔣 斌（3）整改資金：5000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：整改完畢15、礦井年度防治水計劃與中長期防治水規劃無防治水工程項目所需物資儲備，在種類、數量上存在邏輯差異。違反煤礦安全規程第二百八十五條。（1）整改措施：由地測科修編礦井年度防治水計劃與中長期防治水規劃，補充完善防治水工程項目所需物資儲備。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：12000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢16、礦井無應急物資儲備倉庫。違反煤礦防治水細則第一百三十條。（1）整改措施：在距副

30、斜井口200米處設置專用的應急物資儲備倉庫，備齊所需物資及設備。（2）整改責任人：吳孔輝（3）整改資金：10000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：正在整改中17、礦井水文地質類型劃分報告對原二號井、四號井積水認定不合理，有掘進巷道無采煤工作面卻認定無積水。違反煤礦防治水細則第十三條。（1）整改措施：由地測科立即對礦井水文地質資料重新收集整理，重新修編礦井水文地質類型劃分報告。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：1000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢18、1304回風順槽掘進工作面施工的探放水鉆孔已經有一個

31、月時間持續涌水，礦井未采取任何防治措施。違反煤礦防治水細則第四十九條。（1）整改措施：由地測科對水害類型進行分析，安排專人監測水情，根據涌水情況及物探、鉆探成果，編制有針對性的防治水措施。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：2000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改驗收備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。19、礦井一采區1098車場頂板離層儀失效，標尺讀數模糊，但觀測牌板依然有數據記錄。1304回風順槽有幾處大面積頂板離層，但離層觀測數據無異常。違反煤礦安全規程第一百零二條第三項。（1

32、）整改措施：生產部門組織人員，計劃8人對一采區1098車場頂板離層儀進行重新安裝；對1304回風順槽頂板離層處補打錨索支護，并重新安裝1304回風順槽頂板離層儀，生產技術觀測人員定期觀測分析。（2）整改責任人：楊仕和、賈入法（3）整改資金：2000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢20、井下多處機電設備安裝處消防器材不足，沙箱、鐵鍬、防火鉤不齊全。違反煤礦安全規程第二百五十八條。（1）整改措施：由通防科負責，對井下機電設備硐室、檢修碉室、材料庫、井底車場、使用帶式輸送機或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近巷道等

33、，按要求配備滅火器材。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：5000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢21、礦井一采區1098車場煤倉口堆煤保護安設位置不合理，距機頭卸載滾筒下端小于30cm，距皮帶中心線大于20cm，且設于煤倉口邊緣。違反煤礦安全規程第三百七十四條。（1）整改措施：由機電科負責人重新調整一采區1098車場煤倉口堆煤傳感器的安設位置，并參照NB/T10048-2018煤礦在用滾筒驅動帶式輸送機安全運行規范和GB51145-2015煤礦電氣設備安裝工程施工與驗收規范相關條款要求，并結合帶式輸送機

34、與煤倉的搭接間距及方向等安裝。（2）整改責任人：蔣 斌（3）整改資金：1000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。22、掘進工作面作業規程水災避災路線要求構筑避難硐室，實際未構筑。違反工作面作業規程。（1）整改措施：礦井一采區永久避難硐室滿足工作面避水災要求，掘進工作面作業規程編制存在瑕疵，由生產技術科對工作面作業規程進行修編，該掘進工作面不設水災避難硐室。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成

35、時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改完畢備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。23、礦井“三量”動態分析報告編制人為地測科，未填寫具體人員姓名；掘進作業規程沒有填寫編制人。違反煤礦企業技術管理規定。（1）整改措施：由總工程師安排地測副總編制礦井“三量”動態分析報告，編制人為地測副總；掘進作業規程編制人為采掘副總。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改完畢24、大營煤礦初步設計的采煤工藝為綜合機械化采煤，而備采的1303工作面煤礦聘

36、請專業部門論證，將采煤工藝修改為高檔普采，理由不充分，存在安全隱患，加大安全管理難度。煤層最大厚度2.5m，變更中使用1.8m支柱，無法保證支護強度。工作面傾角15度，工作面運輸機下移，難以調整。人工充填采空區不安全。（1）整改措施：由生產技術科聯系原資質部門對1303工作面單體液壓支柱重新選型；編制工作面防設備下滑安全技術措施，調偽斜工作面；編制回柱放頂安全技術措施，采用全部垮落法管理頂板，不存在人工充填采空區不安全問題。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0 元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改完畢25、1304運輸順槽掘進工作面局部通風機不能自

37、動切換。違反煤礦安全規程第一百六十四條。整改措施：機運科負責，對局部通風機控制開關不能自動切換查找具體原因，進行針對性的維護保養，保持局部通風機能夠自動切換。（2）整改責任人：蔣 斌（3）整改資金：400元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改完畢26、1402掘進工作面停掘后未對幫頂進行支護。 違反煤礦安全規程第一百零一條。（1）整改措施：由生產部門安排8人對1402掘進工作面幫頂進行支護。（2）整改責任人：楊仕和（3）整改資金：3000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢2

38、7、礦井壓風自救系統設置不合格，1401備采工作面壓風自救系統無水。違反防治煤與瓦斯細則第一百二十一條。（1）整改措施：由通防科按防治煤與瓦斯細則第一百二十一條要求對1401備采工作面配備完善壓風自救裝置。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：20000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：已整改完畢28、1302采煤工作面下端頭部分單體卸壓，起不到支護作用。違反煤礦安全規程第一百零一條。（1）整改措施：生產部門安排8人對卸壓單體支護進行更換。（2）整改責任人：楊仕和（3）整改資金：1000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案

39、中的要求執行，防范次生風險整改情況：已整改完畢注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。29、1302采煤工作面刮板輸送機未安設通訊閉鎖裝置。違反煤礦安全規程第一百二十一條。（1）整改措施：由機運科負責對1302采煤工作面刮板輸送機，按發出信號點的間距不超過15m的要求安裝通訊閉鎖裝置。（2）整改責任人：蔣 斌（3）整改資金：180000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險整改情況：已整改驗收備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202

40、201號）。30、1302采煤工作面上尾巷懸頂面積大。違反煤礦安全規程第一百零五條。（1）整改措施：由生產部門組織人員，計劃8人對懸頂面積大地段進行加強支護。（2）整改責任人：楊仕和（3）整改資金：1000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢31、1302采煤工作面端頭支架未按作業規程要求施工。違反煤礦安全規程第一百零一條。整改措施：由生產部門安排，計劃采煤隊及管理人員共8人按作業規程對端頭支架進行重新架設。（2）整改責任人：楊仕和（3）整改資金：1000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：

41、按照整改方案中的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢32、單軌吊車與隔爆水袋間距小，巷道斷面不能滿足要求。違反煤礦安全規程第三百八十一條。（1）整改措施：由通防科組織人員，計劃8人對隔爆水袋重新調整，安裝在巷道斷面滿足要求地點。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：1200元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案的要求執行，防范次生風險。整改情況：已整改完畢（三）“一通三防”類33、礦井瓦斯地質圖繪制不規范，瓦斯涌出量區域劃分錯誤，缺少煤層氣（瓦斯）資源量等內容，同時未區分瓦斯壓力、瓦斯含量、瓦斯涌出量實測值和預測值等值線。違反煤礦礦井瓦斯地質圖編制方法

42、（AQ1086-2011）。（1）整改措施：由地測部門、通防部門按照煤礦礦井瓦斯地質圖編制方法（AQ1086-2011）、防治煤與瓦斯突出細則對瓦斯地質圖進行完善。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢34、礦井通風月報表內容不全且未報送相關部門及領導。違反煤礦安全規程第一百三十八條。（1）整改措施：由通防科安排對報表進行完善并報送相關部門領導。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢35、礦井通風系統圖繪制不規范。違反煤礦安全規程第

43、一百五十七條。（1）整改措施：由通防科按照相關規定重新繪制通風系統圖。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢36、礦井密閉檢查記錄中1301回風順槽MB-10號密閉2020年3月28日密閉內外壓差200Pa，運輸順槽密閉內外壓差150Pa，漏風嚴重未及時分析處理，其他密閉沒有檢查壓差。違反煤礦安全規程第二百七十八條。（1）整改措施：由生產部門、通防部門、救護隊組織人員重新施工1301回風順槽MB-10號密閉，確保密閉不漏風；由通防科對其他密閉按照壓差計并進行觀測。（2）整改責任人：楊仕和、賈入法（3）整改資金：1

44、0000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案要求執行，防范次生風險整改情況：已整改驗收備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。37、礦井未測定煤層自然發火期，未實際考察采煤工作面采空區自然發火“三帶”劃分，未測定煤層自然發火標志氣體及臨界值。違反防滅火細則第十三、十四、五十二條。（1）整改措施：委托相關中介機構，對煤層自然發火期、煤層自然發火標志氣體及臨界值進行測定，并對“三帶”進行實際考察。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：30000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/

45、整改情況：正在整改中38、主斜井裝有帶式輸送機且作為進風井，未安設自動報警與自動滅火裝置。違反煤礦防滅火細則第三十五條。（1）整改措施：由機運科負責對裝有帶式輸送機的主斜井安設的自動報警與自動滅火裝置。（2）整改責任人：蔣 斌（3）整改資金：100000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢備注：2022年4月28日修文縣工業和信息化局已復查合格（黔礦國安督幫（修）煤安復202201號）。39、1304運輸順槽揭煤程序不符合要求。違反防治煤與瓦斯突出細則第七十八條。（1）整改措施：對于揭煤工程，由通防科按照防治煤與瓦斯突出細則編制揭煤措施。（2）整改責任

46、人：賈入法（3）整改資金：0元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：/整改情況：整改完畢40、1304回風順槽風門聯鎖不能實現完全閉鎖。違反煤礦安全規程第一百五十條。（1）整改措施：由通防科組織人員，計劃含管理人員共8人對1304回風順槽風門連鎖裝置進行完善，確保風門能夠完全閉鎖。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：2000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案的要求執行，防范次生風險。整改情況：整改完畢41、礦井隔爆水袋設置不規范。違反煤礦安全規程第一百八十七條。（1）整改措施：由通防科按照隔爆設置規范，計劃含管理人員共8人對隔爆水袋進行重新吊掛。（2）整改責任人：賈入法（3）整改資金：8000元（4）整改完成時間：2022年8月31日（5）整改預案：按照整改方案的要求執行，防范次生風險。整改情況：整改完畢42、1401運輸順槽有一處冒頂嚴重未及時處理。違反煤礦安全規程第七百一十七條。（1）整改措施：由生產部門組織人員，計劃8人對冒頂處進行支護處