危險化學品單位設備安全專業檢查表

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1、設備安全專業檢查表序號排查內容排查依據檢查方式5 設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執行1企業應建立健全設備設施管理制度，內容至 少應包含設備采購驗收、動設備管理、靜設 備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、 檢維修、巡回檢查、保溫、設備潤滑、設備 臺賬管理、日常維護保養、設備檢查和考評 辦法、設備報廢、設備安全附件管理等的管 理內容。關于危險化學 品企業貫徹落實 國務院關于進 一步加強企業安 全生產工作的通 知的實施意見 (安 監 總 管 三2010186 號) 第十條專家應通過查閱企業設備管理制度， 內容至少應包含設備采購驗收、動設備管 理、靜設備管理、備品配件管理、防

2、腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保 溫、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養、特種設備、設備檢查和考評辦 法、設備拆除和報廢、設備安全附件等管理內容。專家應檢查企業設備管理制度是否是最新、有效版本， 是否與企業組織機構、 人員配置情況相匹配。隨機抽取 2 個設備管理制度進行查閱，核實管理制度中職責是否清晰、流程是 否合理、管理要求是否能夠執行，內容是否符合企業實際。查驗企業設備管理制度的執行情況。2企業應配備設備專業管理人員和設備維修 維護人員。關于加強化工 過程安全管理的 指導意見(安監 總管三201388 號)第十六條專家應根據企業規模和設備設施具體情況，查機構設置、人員配備文件等， 核

3、實企業是否配備了符合要求的設備專業管理人員和設備維修維護人員(維 修維護人員可以是第三方)。通過訪談， 查閱資格證書等形式核實人員是否具備與從事的危險化學品生 產、儲存、經營相關的設備設施管理的知識， 尤其對中小企業、小微企業進 行重點關注。涉及特種設備的企業設備管理人員應有相應資格。3企業應對所有設備進行編號，建立設備設施 臺賬、技術檔案， 確保設備臺賬、檔案信息 準確、完備。關于加強化工 過程安全管理的 指導意見(安監 總管三201388 號)第十六條專家查檔案、臺賬、生產現場，檢查是否對現場生產設備進行了編號，包括現 場設備上是否標識有明顯的設備名稱、位號等。專家查設備管理制度及技術檔案

4、，核實是否全面、及時更新檔案內容。設備技 術檔案應包括設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養說 明、監督檢驗證明、設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄、設備的日常使用狀126序號排查內容排查依據檢查方式況記錄、設備及其附屬儀器儀表的維護保養記錄、設備備件統計表、設備的運 行故障和事故記錄、設備檢修記錄、潤滑記錄、設備變更情況等。隨機抽取 2 臺不同類別的設備，調閱企業設備檔案、臺賬，核實臺賬、檔案是 否齊全，填寫內容是否及時、準確。抽取時應將大型設備和特種設備作為重點。4企業應編制關鍵設備的操作和維護規程。關于加強化工 過程安全管理的 指導意見(安監 總管三201388 號)第十六條

5、企業應對關鍵設備進行定義。(關鍵設備通常是指在企業安全生產中起著十分 重要作用的設備，如果關鍵設備發生故障，會導致生產系統停工，很可能會造 成更大的損失。關鍵設備數量宜為設備總數的百分之十左右)查關鍵設備操作和維護規程的內容應包括：開車準備、正常操作、正常停車、 緊急情況的操作步驟與安全要求，操作過程的人身安全保障、注意事項， 以及 設備結構、性能簡述、主要技術參數、設備完好標準、日常維護及定期檢查內 容及標準、常見的故障及處理辦法、檢修安全注意事項、檢修質量及檢修標準 等； 試車與驗收相關內容。大機組和重點動設備的轉速、振動、位移、溫度、 壓力、腐蝕性介質含量等運行參數， 設備潤滑管理內容。

6、查操作記錄、維修記錄，檢查關鍵設備的操作和維護規程執行情況。保證關鍵 設備的操作和維護保養處于一個良好狀態。5企業應對設備定期進行巡回檢查，并建立設 備定期檢查記錄。關于加強化工 過程安全管理的 指導意見(安監 總管三201388 號)第十六條診斷專家應通過查閱企業各類記錄，核實企業是否按規定的時間、路線和內容 對設備進行巡回檢查，檢查記錄齊全。包括設備專業管理人員和崗位操作人員 的巡回檢查記錄。核實在各類巡回檢查中發現的問題是否得到及時解決。6對出現異常狀況的設備設施應及時處置。 (嚴禁化工裝置、危險化學品設施“帶病” 運行)企業應建立異常狀況的設備設施應急處置機制，對設備設置出現各種異常狀

7、 況后可能造成的后果進行預判， 并制定相應處置程序、明確責任人。查企業是否建立了完備的設備自動化保護系統，如超限聯鎖自動停車系統、人 為緊急停車系統等。是否加強了工藝報警管理，加強了對異常工況的監控和處 置管理，建立并實施設備完好性管理體系管理，提高工藝及設備運行的安全 性、可靠性、完好性，盡量減少和避免生產設備出現異常狀況。127序號排查內容排查依據檢查方式查企業工藝生產日報、巡檢記錄、維修記錄、異常狀況的設備處置情況記錄， 檢查企業是否及時處理了生產裝置的設備問題。7對設備設施的變更應嚴格履行變更程序。關于危險化學 品企業貫徹落實 的實施意見(安 監總管三2010 186 號)檢查時，專家

8、應至少落實設備變更是否履行申請、審批、實施、驗收程序。是 否全面分析變更后可能產生的安全風險，制定并落實安全風險管控措施。變更 后企業是否對相關規程、圖紙資料等安全生產信息進行了更新；變更后是否對 相關人員進行培訓，是否掌握了變更內容、安全生產信息更新情況、變更后可 能產生的安全風險及采取的管控措施等。8企業不得使用國家明令淘汰、禁止使用的 危及生產安全的設備。安全生產法第 三十八條關于印發淘汰 落后安全技術裝 備目錄(2015 年 第一批)的通知 (安 監 總 科 技201575 號) 淘汰落后安全 技術工藝、設備目 錄(2016 年)的通 知(安監總科技2016137 號)查安全評價報告，

9、企業不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設 備。查現場，核實是否有國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。(二)設備的預防性維修和檢測1企業應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展 檢維修工作。關于加強化工 過程安全管理的查看企業是否制定了設備的年度、月度檢維修計劃，檢維修計劃是否全面、 科學、合理，是否結合企業實際生產和年度大檢修情況、應該涉及所有設備128序號排查內容排查依據檢查方式指導意見(安監 總管三201388 號)及關鍵設備的大中小檢修；可以在此檢查企業是否存在設備變更情況。通過查閱設備檢維修計劃、檢維修記錄， 核實檢維修計劃是否嚴格執行；隨 機抽查 2 份檢維修記錄， 核

10、實檢維修過程中檢修方案是否經過審批、設備技 術交底是否進行、檢維修后是否進行了驗收， 其中檢維修涉及能量隔離、特 殊作業的， 還應調取相關的作業票證進行核實，此項檢查結果也可和特殊作 業檢查項進行關聯。2對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內 容應包含作業安全分析、安全風險管控措 施、應急處置措施及安全驗收標準。企業安全生產 標準化基本規范 ( GB/T 33000- 2016)第 5.4.1.4 條查檢維修方案。3檢維修過程中涉及特殊作業的， 應執行 GB 30871 要求?；瘜W品生產單 位特殊作業安全 規范(GB 30871- 2014)檢維修過程中涉及特殊作業的， 查驗動火等作業票證，是

11、否符合 GB 30871 要求。通過訪談， 了解設備及檢維修管理人員對 GB 30871 掌握和執行情況。4安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維 修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不 用， 因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即 復原。安全生產法第 三十一條查企業的設備管理制度是否有安全設施編入設備檢維修計劃、定期進行檢維 修的管理內容； 安全設施不得隨意拆除、挪用等相應管理規定。查設備的檢維修計劃，查看安全設施是否編入設備檢維修及校驗計劃， 是否 對安全設施進行定期檢維修、校驗。查企業生產現場是否存在安全設施隨意拆除、挪用或棄置不用現象。5企業應加強防腐蝕管理，確定檢查部位，定 期檢測，定期

12、評估防腐效果。國家安全監管 總局關于加強化 工企業泄漏管理 的指導意見(安 監總管三2014 94 號)診斷專家應查閱設備防腐蝕管理制度，核實內容是否齊全、職責是否清晰、 檢查部位和檢測周期是否明確。查閱測厚監測記錄、訪談設備管理人員， 確認企業是否按照要求對易腐蝕、 易磨損的容器及管道定期測厚， 并根據監測結果進行統計分析，對腐蝕嚴重 的高風險設備是否制定控制措施并核實控制措施的有效性。查企業生產現場設備及管道腐蝕情況，驗證企業防腐蝕管理效果。129序號排查內容排查依據檢查方式6應對大型、關鍵容器(如液化氣球罐等) 中 的腐蝕性介質含量進行監控，定期分析(如 H2S 含量是否超標) 。查閱設

13、備防腐蝕管理制度，對存在大型、關鍵容器的企業，應確認企業是否 制定對腐蝕性介質含量進行監控和定期分析的管理內容， 如監控內容、頻 次、合格標準等。按照要求對腐蝕性介質含量進行監控和定期分析， 建立監控記錄， 對存在超 標的情況制定控制措施。7在涉及易燃、易爆、有毒介質設備和管線的 排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲 板、絲堵、管帽、雙閥等措施， 減少泄漏的 可能性。國家安全監管 總局關于加強化 工企業泄漏管理 的指導意見(安 監總管三2014 94 號)石油化工金屬 管道布置設計規 范 (SH/T 3012- 2011)查企業管理制度是否對涉及易燃、易爆、有毒介質設備和管線的排放口、采 樣

14、口等排放部位有加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等相關管理規定。在現場核實涉及易燃、易爆、有毒介質設備和管線的排放口等排放部位是否 加裝防泄漏的措施。(根據實際情況，采取加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等 措施) 。抽樣數要有一定的代表性， 不能只查一處，典型的排放口有磁翻板 液計下的排凝口、切水及脫水管口、可燃氣體管線低部的排凝口、分液罐的 排凝口等。8定期對涉及液態烴、高溫油等泄漏后果嚴重 的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封 點)進行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或 更換。國家安全監管 總局關于加強化 工企業泄漏管理 的指導意見(安 監總管三2014 94 號)查閱設備防泄漏管理制度，是否有定期對涉及

15、液態烴、高溫油等泄漏后果嚴 重的部位(如管道、設備、機泵等動、靜密封點) 進行泄漏檢測的相關要 求。查看檢測記錄和維修記錄，是否按照設備管理制度的要求進行了泄漏檢測， 對泄漏部位及時進行處理。9凡在開停工、檢修過程中，可能有可燃液體 泄漏、漫流的設備區周圍應設置不低于 150mm 的圍堰和導液設施。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 年版) ( GB 50160-查企業可燃液體儲存、生產現場是否存在可能有可燃液體泄漏、漫流的設備 區周圍未設置圍堰和導液設施情況。(關注可燃液體中間罐、卸車區、分液 罐等處)130序號排查內容排查依據檢查方式2008)第 5.2.28 條10有可燃液

16、體設備的多層建筑物或構筑物的 樓板，應采取防止可燃液體泄漏至下層的措 施。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 版(GB 50160-2008 ) 第 5.7.5 條查現場，對可燃液體設備的多層建筑物的樓板是否采取措施防止可燃液體泄 漏至下層， 且應有效收集和排放泄漏的可燃液體措施。(樓板為鋼篦子板的 不涉及)11承壓部位的連接件螺栓配備應齊全、緊固到 位。檢查時，專家需要到現場核實承壓設備、管道等連接部位的螺栓配備是否存 在缺螺栓、螺栓未上全、未完全固定、螺栓出頭不能滿足要求等。(注意承 壓設備、管道等連接部位的螺栓是非普通單頭螺栓)(三)動設備的管理和運行狀況1企業應設置機組、

17、機泵防止意外啟動的措 施。機械安全 防止 意外啟動(GB/T 19670-2005)檢查企業設備管理制度中是否有機組、機泵防止意外啟動的相應管理措施 (切斷、上鎖等)?，F場查驗執行情況， 包括正常運營和停車檢修兩種狀態。2企業應監測大機組和重點動設備轉速、振 動、位移、溫度、壓力等運行參數，及時評 估設備運行狀況。關于加強化工 過程安全管理的 指導意見(安監 總管三201388 號)企業對大機組和重點動設備轉速、振動、位移、溫度、壓力等運行參數進行 檢測， 提供監測運行參數數據。也可通過調閱中控室 DCS 界面、是否設置相 應的溫度、壓力、振動、軸位移的檢測設施和聯鎖，并核實聯鎖是否投入運 行

18、，若發現存在聯鎖摘除現象， 還應核實是否有聯鎖摘除的審批手續， 以及 核實相應控制措施是否有效。此項結果應和變更管理、儀表專業進行關聯。 通過監測大機組和重點動設備轉速、振動、位移、溫度、壓力等運行參數， 是否在設備的許可運行范圍內運行、是否存在運行風險， 及時評估設備運行 狀況， 提供設備運行狀況評估報告。3可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得 使用皮帶傳動。在爆炸危險區域內的其他傳 動設備若必須使用皮帶傳動時，應使用防靜 電皮帶。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 年版) 對可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵使用皮帶傳動的要求。按石油化 工企業設計防火標準(2018 年版)

19、(GB 50160-2008)第 5.7.7 條規定， 可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動；但焦化安全規 程(GB12710-2008)第 12.1.12 條規定，精苯各塔空冷器強制通風機的傳131序號排查內容排查依據檢查方式( GB 50160- 2008)第 5.7.7 條動皮帶，宜采用導電橡膠皮帶； 第 13.3.3 條規定，工業萘、精萘及萘酐生 產中， 若系皮動傳動，應采用導電橡膠皮帶。要檢查時， 要針對不同的企業 分別對待。4離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在 其出口管道上安裝止回閥。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 年版) ( GB 50160-

20、2008)第 7.2.11 條查現場核實離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵是否在其出口管道上安裝了 止回閥。5傳動帶、轉軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉 動部位，都應設置安全防護裝置。生產設備安全 衛生設計準則 ( GB 5083- 1999 )第 6.1.6 條現場檢查轉動設備的轉動部位是否有可靠的安全防護裝置，此項不但要核實 是否安裝防護裝置， 還應核實防護裝置是否固定、防護裝置結構和尺寸是否 能夠防止人體接觸到轉動部位， 據此判斷防護裝置是否可靠。對于轉動設備原廠配置的安全防護裝置不符合要求時，也應進行整改。(四)靜設備的管理1企業應定期對儲罐進行全面檢查。關于加強化工 過程安全管理的 指導意

21、見(安監 總管三201388 號)通過查閱企業儲罐的管理制度， 了解儲罐的檢查周期、檢查內容、檢查標 準。查閱儲罐檢查計劃、檢查記錄， 核實檢查計劃是否落實， 并確認罐頂和罐壁 變形、罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕測厚數據的有效性，核實企業是否對測厚 數據低于標準的儲罐進行了原因分析和制定控制措施。2企業應對儲罐呼吸閥(液壓安全閥) 、阻火 器、泡沫發生器、液位計、通氣管等安全附 件按規范設置，并定期檢查或檢測，填寫檢 查維護記錄。國家安全監管總局關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知( 安 監 總 管 三201468 號)通過查閱罐體安全附件的檢查維護記錄， 確認是否對呼吸閥、阻火器、泡沫 發生器

22、、自動脫水器、液位計、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、 液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔等附件進行定期檢查或 檢測?，F場抽樣檢查儲罐重要附件(如呼吸閥、阻火器、液位計、高低液位報警器 等)的完好有效情況。132序號排查內容排查依據檢查方式3可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔 性連接。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 版(GB 50160-2008 ) 第 6.2.25 條檢查時，診斷專家應檢查企業生產現場， 核實企業可燃液體地上儲罐的進出 口管道是否采用柔性連接(金屬軟連接、膨脹節、彈性滑動支座等非剛性連 接)?？扇家后w地上儲罐進出口管道的柔性連接一般布置

23、在儲罐附近第一個 固定支撐以內。4加熱爐現場運行管理，應滿足： 1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質流量低或 中斷燃燒聯鎖、燃料氣管道壓力超高、超 低低聯鎖以及引風機停運聯鎖等應正常投 用； 2.加熱爐上的控制儀表以及檢測儀表應正 常投用，無故障，并定期對所有氧含量分 析儀進行校驗； 3.滅火蒸汽系統處于備用狀態。診斷專家應通過現場檢查進行， 核實加熱爐是否存在超溫、超壓、超負荷運 行；加熱爐燃燒過程中， 工藝介質流量低或中斷燃燒聯鎖、燃料氣管道壓力 超高、超低低聯鎖以及引風機停運聯鎖等應正常投用；檢查加熱爐的爐用控 制儀表以及檢測儀表是否正常投用， 并定期對所有氧含量分析儀進行校驗； 核實燒燃料氣

24、的加熱爐是否設置長明燈并投入運行，其中加熱爐火焰檢測器 的設置不作強制要求。核實滅火蒸汽系統是否處于備用狀態，并通過查閱設備維護記錄、崗位交接 班記錄，核實滅火蒸汽系統是否完好。通過現場檢查， 核實加熱爐爐體及附件是否完好， 基礎是否完好、加熱爐的 煙道和封閉爐膛是否設置爆破門等措施。5明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加 熱器等與爐體的防火間距，不應小于 6m。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 年版) ( GB 50160- 2008)第 5.2.4 條現場檢查明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間 距，不應小于 6m；燃料氣分液罐凝液是否敞開排放。6加

25、熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得 敞開排放。石油化工企業 設 計 防 火 標 準 (2018 年版) ( GB 50160- 2008)第 7.2.13 條現場檢查明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間 距，不應小于 6m；燃料氣分液罐凝液是否敞開排放。133序號排查內容排查依據檢查方式7具有化學灼傷危害的物料不應使用玻璃等 易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計、 壓力計等?；て髽I安全 衛生設計規范 ( HG 20571- 2014 )第 5.6.2 條檢查時，診斷專家應檢查企業生產現場， 核實企業是否存在具有化學灼傷危 害的物料管道、管件、閥門、流量計、壓力計等使用了

26、玻璃等易碎材料。(五)安全附件的管理1企業應建立安全附件臺賬、爆破片更換記 錄。企業是否建立了特種設備、安全附件的管理制度并明確管理部門和專門人 員。在特種設備管理制度中應明確安全附件及儀表(至少包括安全閥、爆破 片裝置、易熔塞、緊急切斷裝置、安全聯鎖裝置、壓力、溫度、液位等測量 儀表等)具體管理內容并符合 TSG 08 的規定。查驗企業建立的特種設備、安全附件臺賬、爆破片更換記錄是否符合相關標 準要求。2企業應對監視和測量設備進行規范管理，建 立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維 護，并保存校準和維護活動的記錄。危險化學品從 業單位安全標準 化 通 用 規 范 (AQ3013-2008)

27、第 5.5.2.5 條檢查時診斷專家應要求企業提供監視和測量設備臺賬。檢查校準證書、維護保養活動的記錄。是否按要求定期進行了檢驗。3安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在 有效期內使用。安全閥安全技 術監察規程(TSG ZF001-2006 )第 B4.2 (4)條檢查時診斷專家應檢查安全閥、壓力表等安全附件檢驗報告， 是否齊全、在 有效期內使用。查現場的安全閥、壓力表是否按有關規定進行校驗，鉛封和校驗標記等齊 全、在有效期內使用。4在用安全閥進出口切斷閥應全開，并采取 鉛封或鎖定；爆破片應正常投用。固定式壓力容 器安全技術監察 規程 (TSG 21- 2016)第 9.1.3 條 安全閥安全

28、技檢查時，現場可查看壓力容器頂部、壓縮機出口等處在用安全閥底部進出口 切斷閥是否全開，是否采取鉛封或鎖定。爆破片是否正常投用(查火炬系 統)。是否符合規范要求，并檢查企業自查情況。134序號排查內容排查依據檢查方式術監察規程(TSG ZF001-2006 ) 第 B4.2 (4)條5壓力表的選型應符合相關要求，壓力范圍及 檢定標記明顯。固定式壓力容 器安全技術監察 規程 (TSG 21- 2016)第 9.2.1 條檢查時，現場隨機抽查壓力表的選型，選用的壓力表，應當與壓力容器內的 介質相適應；注意涉氨、液氧等裝置應采用專用壓力表。設計壓力小于 1.6MPa 壓力容器使用的壓力表精度不得低于

29、2.5 級； 設計壓 力大于等于 1.6MPa 壓力容器使用的壓力表精度不得低于 1.6 級；壓力表表 盤刻度極限值應當為工作壓力的 1.53 倍。壓力表安裝前應進行檢定， 在 刻度盤上應當劃出指示工作壓力的紅線， 注明下次檢定日期。壓力表檢定后 應加鉛封。6壓力容器用液位計應當：1.儲存 O以下介質的壓力容器，選用防 霜液位計； 2.寒冷地區室外使用的液位計， 選用夾套 型或者保溫型結構的液位計； 3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危 害介質、液化氣體壓力容器上的液位計， 有防止泄漏的保護裝置。固定式壓力容 器安全技術監察 規程 (TSG 21- 2016)第 9.2.2 條現場檢查液位計

30、形式是否符合要求。(六)設備拆除和報廢1企業應建立設備報廢和拆除程序，明確報廢 的標準和拆除的安全要求?；て髽I工藝 安全管理實施導 則(AQ/T 3034- 2010)第 4.7.3 條查企業設備報廢和拆除管理制度，應明確設備的報廢和拆除程序， 明確拆除 的安全管理要求。報廢可以理解為設備廢棄(但不一定要拆除)， 不是指資 產方面的報廢。重點關注拆除程序是否符合要求、設備是否與其他系統有效 隔離、設備內?；肥欠裼行逑粗脫Q合格、是否明確設備拆除的各項安全 要求等。135序號排查內容排查依據檢查方式2設備的報廢應辦理審批手續，報廢的設備拆 除前應制定方案。企業安全生產 標準化基本規范 ( GB/T 33000- 2016)第 5.4.1.6 條診斷專家應重點查看是否辦理了設備的報廢、拆除審批手續。審批手續滿足 企業設備管理制度的要求。查設備拆除前制定的施工方案及安全管理要求。136