2021一級煤礦安全生產標準化管理體系自評報告（已過國家級，99頁）

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1、內蒙古XXX能源開發有限公司XXX礦一級安全生產標準化管理體系自評報告簽 發：內蒙古XXX能源開發有限公司2021年5月目     錄第一章  概述1第一節  考評依據、對象和時間1第二節  煤礦基本情況1第二章  礦井主要安全生產系統3一、礦井主運輸系統3二、礦井輔助運輸系統4三、礦井提升系統5四、礦井供配電系統5五、礦井通風系統8六、礦井粉塵防治及防滅火系統8七、礦井排水系統10八、礦井通信系統11九、安全監測監控系統12十、礦井人員定位系統12十二、礦井壓風自救系統13十三、礦井供水施救系統13十五、礦井選煤廠選煤系統14第三章

2、  煤礦安全生產標準化各專業考評情況15第一部分  理念目標和礦長安全承諾15第二部分 組織機構17第三部分 安全生產責任制及安全管理制度17第四部分 從業人員素質19第五部分 安全風險分級管控20第六部分 事故隱患排查治理23第七部分 質量控制25一、通風25二、地質災害防治與測量28三、采煤29四、掘進31五、機電33六、運輸35七、調度和應急管理37八、職業病危害防治和地面設施40第八部分  持續改進42第四章  考評結論43第五章  存在的問題及建議44第六章  附件45附件一:各部分評分表46附件二:礦井證件證書影印件96內

3、蒙古XXX能源開發有限公司XXX子礦一級安全生產標準化管理體系自評報告第一章  概述第一節  考評依據、對象和時間依據國家煤礦安全監察局關于煤礦安全生產標準化考核定級辦法(試行)煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)(煤安監行管202016號)。實行季度考評。月度對安全生產標準化管理體系15部分所屬各單位進行考評。第二節  煤礦基本情況XXX子礦井隸屬于內蒙古XXX能源開發有限公司,由淮南礦業(集團)與天津永泰紅磡集團合資開發。礦井位于鄂爾多斯市東勝區XXX子鎮，劃定礦區范圍面積59.69k，煤炭資源儲量4.49億噸，可采儲量2.62億噸。設計產能3

4、.00Mt/a，設計服務年限62.5a。實際按10.0Mt/a產能規模投資建設。2009年12月1日項目正式開工建設，2016年12月29日鄂爾多斯市煤炭工業局以“鄂煤局發2016370號”文件批準自2016年12月29日開始聯合試運轉，2017年6月鄂爾多斯市煤炭工業局以“鄂煤局發2017207號”文件批準聯合試運轉延期至2017年12月31日，2018年1月,鄂爾多斯市煤炭工業局以“鄂煤局發201814號”文件批準聯合試運轉延期至2018年6月30日。礦井于2015年1月7日，取得國家能源局關于內蒙古塔然高勒礦區XXX子礦井項目核準的批復（國能煤炭20155號）。內蒙古XXX能源開發有限公

5、司XXX子礦井及選煤廠初步設計由煤炭工業合肥設計研究院和北京華宇工程有限公司共同編制完成。2016年12月內蒙古自治區煤炭工業局以“內煤局字2016219號”文進行了批復。2017年10月煤炭工業合肥設計研究院編制內蒙古XXX能源開發有限公司XXX子礦井初步設計變更說明，2017年12月內蒙古自治區煤炭工業局以“內煤局字2017282號”文進行了批復。2018年8月20-21日淮礦西部煤礦投資管理有限公司組織設計、監理和主要施工單位等對礦井及選煤廠進行了預驗收，并于2018年8月28日以“西部煤礦政2018111號”文件同意XXX子礦井及選煤廠建設項目通過竣工預驗收；2019年1月26日以“西

6、部煤礦政201822號”文件同意XXX子礦井及選煤廠建設項目通過竣工驗收。礦井開拓方式采用立井、分區通風、主要大巷開拓方式，井底車場水平標高+803.5米。中央區設三個井筒：主井深645.5米，井徑9.5米；副井深610.5米，井徑10.5米；風井深度592.5米，井徑7.6米。礦井開采設計一個主水平（標高為+803.5m)和一個輔助水平(+760m），其中主水平開采3-1煤、3-1下和3-2煤，輔助水平開采4-1、4-2和5-1煤層。井下主要大巷設有運輸膠帶機大巷、輔助運輸大巷和回風大巷等，井下煤炭采用膠帶機運輸，輔助運輸采用無軌膠輪車運輸?，F屬正常生產礦井。根據國土資源部國土資礦劃字200

7、7005號文劃定礦區范圍的批復及國土資礦劃字2016005號關于劃定礦區范圍預留期的函，內蒙古XXX能源開發有限公司XXX子井田范圍由16個拐點坐標圈定。礦區范圍東西長約13.2km，南北最寬約4.6km，面積59.6925km2，開采深度由880m至710m標高。礦井證件匯總證件名稱證件號碼有限期發證機關采礦許可證C10000020181211101473152048年12月7日自然資源部安全生產許可證(蒙）MK安許證字2019KG0582022年01月25日內蒙古煤礦安全監察局工商營業執照91150625772208549T2035年03月17日杭錦旗工商行政管理和質量技術監督局安全生產知

8、識和管理能力考核合格證3404031967110316792022年6月15日內蒙古自治區能源局第二章  礦井主要安全生產系統一、礦井主運輸系統井下煤炭運輸采用帶式輸送機運輸。上倉膠帶機斜巷安裝DTL160/150/21250型帶式輸送機1部，長度1382m，帶速4.5m/s，電機功率21250kW，電壓6000V，采用變頻啟動運行方式。西翼膠帶機大巷安裝DTL160/180/21250型帶式輸送機1部，長度2500m，帶速4.5m/s，電機功率21250kW，電壓6000V，采用變頻啟動運行方式。113103工作面膠運順槽安裝DSJ140/150/3450型可伸縮帶式輸送機1部，帶

9、寬1400mm，帶速4.0m/s，電機功率3450kW，電壓1140V。各膠帶輸送機均具有速度保護、堆煤保護、跑偏保護、煙霧保護、溫度保護、沿線緊急停車保護、防撕裂保護、超溫自動灑水、故障指示語言報警等綜合保護功能。大巷、順槽帶式輸送機配備阻燃膠帶,設備防爆，符合煤礦安全規程要求。二、礦井輔助運輸系統XXX子礦輔助運輸系統由副立井、輔運石門、3-1煤輔運大巷、無軌膠輪車組成。礦井開采期間，井下所有的設備、材料均用無軌膠輪車由工業場地，通過副立井及井下各輔助運輸巷道直接送至使用地點。主要運輸的物料為錨桿、金屬網片、砂石、水泥、磚、管道等，主要運輸的設備為采掘面裝備和電氣設備，人員運輸考慮以各采掘

10、工作面人員為主，兼顧其他固定工作點的人員運輸。礦井共配備防爆無軌膠輪車28臺，其中WC5E型防爆膠輪車19臺、WC5E型的防爆無軌膠輪平板車2臺、WC22RJ型防爆人車1臺WC19RE型防爆人車4臺和WC11RJ型防爆皮卡車2臺。三、礦井提升系統1.主提升系統主井井筒直徑9.5 m，裝備1對42t箕斗，曲軌卸載。選用JKM-4.76（）型塔式多繩摩擦輪提升機1臺，由1臺5500kW、34rpm、3150V低速同步電動機拖動，交-直-交變頻電源供電。提升速度8.36m/s。提升能力4.05Mt/a。采用ABB公司制造的ACS6000變頻系統調速，閘控系統為ABB成套提供。2.輔助提升運輸系統副井

11、井筒直徑10.5m，布置1套雙層2車（膠輪車）寬、窄罐籠及1對單層交通罐。寬、窄罐籠采用JKM-4.76（）型塔式多繩摩擦輪提升機，提升速度10m/s，由1臺2800kW低速同步電動機拖動。交通罐采用JKM-2.252（）型塔式多繩摩擦輪提升機，提升速度10m/s，由1臺250kW籠型變頻電動機拖動。提升裝置裝設有防止過卷裝置、過速裝置、限速裝置、過流和欠電壓保護裝置、閘間隙保護裝置等保護裝置。礦井主提升和輔助提升系統符合設計要求。四、礦井供配電系統1.礦井電源及送電線路    工業場地建110kV變電所，雙回路電源供電。一回由杭錦旗220kV變電所接入，線路長70.8km

12、，導線采用LGJ-240，另一回引自高頭窯110kV變電所，線路長約36.7km，導線采用LGJ-240。運行方式為一回路運行,另一回路熱備。    2.地面供配電 地面110kV變電所主變選用SZ10-20000/110，20000kVA，110/10.5kV主變壓器3臺。3臺主變正常時2用1備，110kV側及10kV側均為單母線分段接線。110kV側選用ZF7A-126型氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)共9臺，其中進線間隔2臺，母聯間隔2臺，PT間隔2臺，主變出線間隔3臺。10kV側安裝金屬鎧裝中置移開式真空開關柜KYN-36A-12（Z）型共62臺，安裝有消弧線圈和

13、無功補償及濾波裝置。變電保護系統選用微機綜合自動化裝置，可對變電所進行全方位的控制和管理。地面高壓配電電壓為10kV，低壓配電電壓采用0.66kV、0.4/0.22kV。根據礦井各個用電地點的負荷等級、分布情況，合理的劃分供電范圍，最大程度的縮短供電距離，在工業場地共設10個二級變電所，3個高壓配電室。其中主井井塔、副井井塔、通風機房、壓風機房、注氮車間、行政生產辦公樓、鍋爐房、日用消防水泵房等一、二級負荷變電所和潛水泵高壓配電室均采用雙回路供電；對三類負荷如綜采設備庫等，采用單回路供電。3.井下供配電 10kV下井電纜4回，均引自礦井110kV變電所10kV側不同兩段母線，下井電纜選用MYJ

14、V42-8.7/10  3240mm2礦用交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜4根，下至中央變電所，每根1200m。在井下+803.5m水平設井下中央變電所，中央變電所高壓采用單母線分四段方式供電。中央變電所采用PBG-10礦用隔爆型高壓真空配電裝置24臺、KBSG（630kVA）礦用隔爆型干式變壓器2臺及KJZ型礦用隔爆低壓饋電開關13臺，低壓采用單母線分段方式供電；本變電所除擔負主排水泵、副立井井底、換裝站及其他井底車場設備用電外，還為盤區變電所提供兩回10kV電源。盤區變電所高壓采用單母線分兩段方式供電，當任一回電源故障時，另一回電源仍能保證盤區電所所供全部設備正常運行

15、。盤區變電所采用PBG-10礦用隔爆型高壓真空配電裝置21臺、KBSG（630kVA）礦用隔爆型干式變壓器2臺及KJZ型礦用隔爆低壓饋電開關15臺，高壓采用單母線分兩段方式，低壓采用單母線分段方式供電；本變電所擔負采掘設備用電外，還為盤區潛水泵配電點提供兩回10kV電源，為西翼大巷機頭配電點提供兩回660V電源。兩回電源引自中央變電所，進線采用MYJV22-8.7/10  3240mm2礦用交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝電力電纜。113103采煤工作面供電電源來自盤區變電所，開關列車安設KBSGZY-4000/10/3.3kV 型隔爆移動變電站2臺、KBSGZY-2000/10/1.2kV

16、型隔爆移動變電站1臺、KBSGZY-630/10/1.2kV 型隔爆移動變電站1臺、QJZ-600（3300V）組合開關1臺、AW2500（3300V）型組合開關1臺、AW2000（3300V）型組合開關1臺、QJZ-1400(1140V）組合開關1臺、QJZ-800(1140V）組合開關1臺。113105輔運南段掘進工作面供電電源來自盤區變電所，掘進工作面供電設有KBSGZY-1600/10/1.2kV 型隔爆移動變電站2臺、QBZ-120風機切換開關1臺、KBZ-400饋電開關2臺，掘進局部通風機采用“三?！薄半p風機、雙電源”配置方式，實現了風電、瓦斯電閉鎖。113105輔運北段掘進工作面

17、供電電源來自盤區變電所，掘進工作面供電設有KBSGZY-1250/10/1.2kV 型隔爆移動變電站1臺、QBZ-120風機切換開關1臺、KBZ-400饋電開關2臺，掘進局部通風機采用“三?！薄半p風機、雙電源”配置方式，實現了風電、瓦斯電閉鎖。供電系統運行穩定可靠，符合要求。五、礦井通風系統礦井通風方式為中央并列式，通風方法為機械抽出式。主立井、副立井進風，回風立井回風?；仫L立井安裝ANN-2650/1250B1600kW型對旋防爆軸流式通風機2臺，1臺工作、1臺備用，雙回路供電?；仫L立井井口設有防爆蓋及安全出口，安全出口設兩道正反向風門。采、掘工作面、機電硐室及其他用風地點風量、風速滿足煤礦

18、安全規程要求,礦井通風設施齊全。六、礦井粉塵防治及防滅火系統1礦井粉塵防治系統目前礦井的防塵供水水源為主井兩個地面水池，每個水池容積為400m3，一用一備，井下的防塵管路全部實現聯網，防塵供水系統健全，供水充足，水壓符合要求。防塵設施安裝齊全、及時、使用靈敏可靠，井下灑水系統主干管路選用DN325mm無縫鋼管，盤區巷道灑水管路選用DN100mm無縫鋼管，回采工作面上下順槽管路直徑為DN100mm，掘進工作面管路直徑為100mm，所有管路每隔50m或100m安設一個三通閥門，井下消防灑水管路接頭采用法蘭盤連接，采煤工作面、煤巖巷綜掘工作面均采取綜合防塵措施，消除粉塵飛揚，保證安全生產。膠帶運輸系

19、統各轉載點按要求設置了轉載噴霧；主要進、回風大巷、掘進工作面及回風流均設置了全斷面凈化水幕；各工作面采用機載噴霧和撲塵網進行降塵；采、掘進工作面按標準安設了隔爆水棚；采煤機、掘進機內、外噴霧措施正常。所有入井人員均裝備了防塵口罩等個體防護用品。2防滅火系統我礦堅持“預防為主、監測預報、防滅結合、綜合治理”原則，高度重視礦井防滅火工作。目前礦井建有防火注氮系統、灌漿系統、束管監測系統，系統均正常。（1）注氮系統采用地面集中注氮防滅火系統。即在風井工業場地設地面集中注氮車間。系統選用中煤科工沈陽研究院有限公司生產的DM-1200/8型地面制氮裝備3套，每套制氮設備產氮量為1200m3/h，氮氣純度

20、大于97%，輸出壓力0.10.8MPa，正常情況下一用、一備、一檢修，需要加大注氮量時可兩臺同時運行。注氮管路敷設在回風立井井筒用D21910無縫鋼管，井下干管規格是D1596無縫鋼管，工作面支管直徑為D1085mm。注氮管路沿首工作面進風順槽敷設，直接進入工作面采空區或密閉的火區，對采空區氧化帶或著火區注氮。113103綜采工作面膠運順槽目前連續注氮。（2）灌漿系統采用地面集中式灌漿系統，即在風井工業場地設地面集中制漿站。系統采用遼寧撫順正工礦業科技裝備有限公司生產的ZG-ZLJ-60型黃泥灌漿系統。選取黃土作為灌漿材料，制漿量為140m3/h。灌漿管路敷設在回風立井井筒的干管直徑為D133

21、18mm，1#回風石門巷內干管直徑為D1336mm，工作面支管直徑為D1085mm。灌漿方法：113103工作面采用埋管灌漿法，工作面的灌漿管路安設在進回風順槽，根據工作面防火需要可隨時對采空區進行灌漿。（3）束管監測系統采用KSS-200型礦井火災束管監測系統。本系統主要監測的數據為CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2等氣體含量。對回采工作面回風隅角、采空區、重點封閉墻進行監測。113103綜采工作面回風輔運順槽預埋束管，化驗分析。七、礦井排水系統井底車場附近設主排水泵房及主、副水倉，水倉總容量4124m。泵房內安裝MD280-65*10型離心式水泵3臺、正常涌水時

22、1臺工作，1臺備用，1臺檢修；最大涌水時2臺工作，1臺備用；排水管路采用32511mm無縫鋼管2趟，沿副立井敷設至地面。應急排水設備選用2臺BQ550-688/18-1600kW潛水泵，每臺水泵流量550 m3/h，揚程688m。正常涌水時，1臺離心泵工作；最大涌水時，2臺泵工作。主排水管路選用3趟D325無縫鋼管，通過管子道經副井井筒敷設至地面。潛水泵房與主排水泵房聯合布置，潛水泵電源直接取自地面，電纜沿副井井筒敷設至泵房；離心泵電源取自中央變電所。主排水系統經內蒙古安科安全生產檢測檢驗有限公司檢測合格。井下排水設備及管路能力和水倉容量符合設計要求。八、礦井通信系統1.礦井行政通訊依托當地市

23、話網，行政交換機采用中興ZXJ10型交換機，總容量1200門；調度通信采用DH-DTKB08型交換機，總容量416門，行政電話通過租用電信2M數字中繼線路連接至公共電話網絡，與上級主管部門、煤炭局、應急管理部門直撥通話。礦井副井、主井井筒內各敷設1根MHYA32-10020.8型礦用通信電纜至井底后匯接，任何一路線路出現問題，調度通信系統不會中斷。入井信號均為本安信號，井下電話機使用本質安全型，現在井下安設調度電話43門。    2.礦井安裝一套杭州北辰KT167型3G無線通信使用的，一套KT125型應急廣播系統。主要配備3G通信服務器、3G錄音服務器、應急廣播服務器、語音

24、網關及調度鍵盤各一臺。目前礦井共安裝井下3G基站21套，地面基站一臺，應急廣播22套。覆蓋井下各變電所、水泵房、主副井口、井底車場、輔運大巷、采煤工作面。    通信系統符合要求。九、安全監測監控系統（1）礦井裝備KJ90X礦用安全監測監控系統1套，系統由地面中心站、監控分站、傳輸線路和傳感器等組成。在井下變電所、采掘工作面、避難硐室等主要作業場所均設置相關傳感器，主通風機設置開停及負壓傳感器。（2）礦井安裝一套?？低昖IMS9800型工業電視系統，配備WEB服務器、磁盤陣列等。調度大屏顯示系統為44塊55寸液晶顯示屏拼接而成。后臺配置?？档腂10型綜合平臺和一臺拼接控制

25、器，實現視頻信號和RGB信號單屏和多屏組合任意布局，目前地面安設攝像頭110個，井下安設攝像頭30個。    （3）礦井安裝KSS-200型火災束管監測系統，對井下采空區氣體進行采樣分析、判斷、預測，實現對礦井自燃發火情況的早期預測預報。      安全監測監控系統符合要求。十、礦井人員定位系統礦井安裝了一套KJ303（A）型人員管理系統，雙機熱備，備用主機能在5min內正常啟動并使用。目前礦井共安裝人員定位基站16套，讀卡分站78臺，覆蓋井下各變電所、水泵房、主副井口、井底車場、各輔運大巷、采煤工作面、各巷道出入口。保證了能夠實時掌握井下各個

26、作業區域人員的動態分布及變化情況。進一步建立健全了管理制度，能夠在定員管理和應急救援中發揮作用。    十一、井下緊急避險系統XXX子煤礦共布置2個永久避難硐室，分別為井底大巷永久避難硐室、3-1煤盤區避難硐室。井底大巷永久避難硐室位于輔運石門與一號總回風石門之間；3-1煤盤區避難硐室位于西翼輔運大巷與西翼膠帶機大巷之間。綜采工作面膠運順槽、輔運順槽均設有自救器補給站。緊急避險系統符合設計要求。十二、礦井壓風自救系統工業場地建有壓風機房，安裝TRE80-800kW  160m3/min  0.8MPa離心式式空氣壓縮機2臺，配套10kV 800kW高壓異

27、步電動機，直接啟動；AED355W-0.8  60.5m3/min  0.8MPa螺桿式空氣壓縮機2臺。每臺空氣壓縮機配一臺儲氣罐，離心機風包15m3,0.9MPa；螺桿機風包6m3，1MPa。前期正常生產時，1臺離心機工作，其余備用；后期正常生產時，1臺離心機1臺螺桿機工作，其余備用；抗災時，2臺離心機工作；壓風管主管路為D3258mm無縫鋼管，沿副立井井筒敷設入井。采掘工作面設有壓風自救裝置。礦井壓風自救系統符合設計要求。十三、礦井供水施救系統供水施救系統與防塵供水系統共用一套管路系統。管路選用無縫鋼管，沿副立井敷設至井下后，沿水平巷道、工作面順槽敷設至各用水地點。安裝

28、在采煤工作面距安全出口2540m處，掘進工作面在距迎頭2540m處設置供水施救裝置。十四、礦井工業網絡系統我礦目前網絡接入為中國電信500Mbps的互聯網專線，專線經網絡安全設備（網神Secgate3600），經思科6509核心交換機和各辦公匯聚交換機實現局域網互通和共享上網。目前我公司將其劃分為22個子網，主要按部門劃分，并嚴格按照實名制做到了登記造冊，減少了網絡沖突對網絡的影響。目前網絡系統運行正常。與集團公司的OA辦公系統、財務系統、物資管理系統通過互聯網虛擬專線VPN技術，實現辦公、財務、物資系統異地接入運行。我礦VPN設備目前一主一備，能保障公司辦公、財務、物資系統可靠運行。十五、礦

29、井選煤廠選煤系統1.選煤廠與礦井同步建設的選煤廠采用塊煤重介淺槽、末塊煤兩產品重介旋流器的選煤工藝，洗選能力3.0Mt/a。其地面煤流線、主廠房、篩分車間、壓濾車間、濃縮車間、原煤倉、矸石倉、產品倉及倉下裝車系統均已全部建成，并通過驗收，投入使用。自聯合試運轉以來，各系統運轉正常。2.儲裝運4座總容量為3萬噸的產品倉，2座總容量3萬噸的原煤倉，1座容量0.3萬噸的塊精煤倉，1座容量0.45萬噸的矸石倉。產品倉下配置汽車裝車系統，修建礦井專用地銷煤路，均已通過專業驗收。第三章  煤礦安全生產標準化各專業考評情況第一部分  理念目標和礦長安全承諾一、基本情況（一）安全生產理念1

30、.制定了公司安全生產理念，理念體現了公司以人為本、生命至上的思想，體現了公司機械化、自動化、信息化、智能化發展趨勢，體現了公司職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求。2.對安全生產理念的建立、公示、宣貫和修訂做出了具體規定，并在辦公樓、工廣大屏、井口等地方進行了公示和宣貫。3.每月隨機抽考幾名礦領導和管理技術人員關于安全生產理念的理解、踐行情況。（二）安全生產目標建立了安全生產目標管理制度，對安全目標和任務及措施的制定、責任分解、考核等工作作出了規定。制定了安全生產目標，其內容包含了事故防范、災害治理、風險管控、隱患治理等方面，體現“零死亡”，瓦斯“零超限”和井

31、下“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地壓事故）”等方面要求，并將安全生產目標納入了公司總體生產經營考核指標。分解了安全生產目標工作任務和措施，并分層級、分科室的明確了每項任務的責任崗位、支持條件、和完成時限。每季度按時完成了目標任務的統計，分析了未完成的原因，并提出了改進措施。制定了年度安全目標考核方案，根據具體的考核指標兌現獎懲措施。根據年度安全生產目標完成情況，對每項目標任務的責任人進行考核，納入年度績效管理。（三）礦長安全承諾建立了礦長安全承諾，在井口進行了公示，并對礦長安全承諾的建立、公示、兌現、考核作出了規定。礦長安全承諾內容包含了保證落實安全生產主體責任，保證建立健全安

32、全生產管理體系，保證杜絕超能力組織生產，保證生產接續正常，保證安全費用提足用好，保證礦領導帶班下井（坑），保證本人和礦領導班子成員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重大安全風險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故等。同時對礦領導進行了熟知抽查。根據承諾內容，礦長兌現每一條承諾。職工代表評議礦長承諾兌現情況，并將評議結果納入礦長年度績效管理。二、自評結論通過自查自評，理念目標和礦長安全承諾部分自評得分為94分，達一級標準。第二部分 組織機構一、基本情況（一）安全辦公會議機制建立了由礦長牽頭、分管

33、負責人參加的安全辦公會議機制，議定內容涵蓋了安全生產理念和目標、機構配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預案、重大風險管控方案、采掘（采剝）接續計劃等工作的制定和調整等。（二）職責部門明確了負責安全生產各環節職責的部門，并嚴格履行相應職責。一是明確了安全生產監督管理部門，安全生產理念、安全承諾、安全生產監管管理、績效考核和持續改進管理職責的部門。二是明確了負責安全風險分級管控、事故隱患排查治理工作的職責部門、負責礦井采掘生產技術部門、負責安全生產調度管理部門、負責礦井通防管理部門、負責礦井機電管理部門、負責礦井水文地質管理工作的部門、負責安全培訓管理部門和職業病危害防治

34、與地面后勤保障等工作職責的部門。二、自評結論通過自查自評，組織機構部分自評得分為96分，達一級標準。第三部分 安全生產責任制及安全管理制度一、基本要求（一）安全生產責任制建立和履行安全生產責任制。建立了以礦長為安全生產第一責任人的安全生產責任制。采取自下而上、全員參與的方式，制定了各部門、各崗位的安全生產責任制，建立責任清單，明確責任范圍、考核標準，并在適當位置進行長期公示，切實讓各崗位職工明責、履責、盡責，確保責任無空檔。（二）安全管理制度完善和落實安全生產管理制度。結合單位實際，對各項制度的制定、宣貫、執行、考核、修訂廢止等環節進行規范。按規定建立健全了安全生產投入、安全獎懲、技術管理、安

35、全培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故報告與責任追究制度等安全生產規章制度，并嚴格貫徹落實。（三）執行與監督積極開展安全生產責任制培訓。將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，全員掌握本崗位安全生產責任制?？己伺c監督。依據安全生產責任制落實情況進行全員考核，制定了考核方案，并將考核結果納入崗位績效管理。對違反制度的行為和現象，嚴格落實處罰措施和責任追究辦法。二、自評結論通過自查自評，安全生產責任制及安全管理制度部分自評得分為94分，達一級標準。第四部分 從業人員素質一、基本情況1.人員配備及準入（1）礦長、副礦長和總工程師、副總工程師均具備煤礦相關專業大專及以上學歷,具有3

36、年以上煤礦相關工作經歷。安全生產管理人員經考核合格持有安全生產知識和管理能力考核合格證，具備煤礦相關專業中專及以上學歷,具有2年以上煤礦安全生產相關工作經歷。（2）配備滿足安全生產工作需要的副總工程師。（3）專業技術人員符合任職資格；（4）特種作業人員具備初中或者職業高中、技工學校及中專以上相關專業學歷，并取得煤礦安全培訓主管部門頒發的特種作業操作證。（5）其他人員經培訓取得培訓合格證明上崗；新上崗的井下作業人員安全培訓合格后，簽訂師徒協議書，在有經驗的工人師傅帶領下，實習滿4個月，均取得工人師傅簽名的實習合格證明。2.安全培訓（1）由礦長組織制定并落實安全培訓管理制度和安全生產教育和培訓計劃

37、，組織制定并推動實施安全技能提升培訓計劃，全面提升了從業人員安全素質；（2）針對不同專業的培訓對象和培訓類別，開展有針對性的培訓；對新法律法規、新標準、新規程及使用新工藝、新技術、新設備、新材料時，對有關從業人員實施針對性安全再培訓；（3）礦長和職業病危害防治管理人員接受職業病危害防治培訓；接觸職業病危害因素的從業人員上崗前接受職業病危害防治培訓和在崗期間的定期職業病危害防治培訓；（4）建立健全了從業人員安全培訓檔案和企業安全培訓檔案，實行一人一檔、一期一檔。3.班組管理與不安全行為控制（1）班組安全建設。a.為強化班組安全建設，制定了班組建設規劃、目標，保障班組安全建設資金，完善班組安全建設

38、措施；b.加強班組現場管理，落實班組安全責任，制定了班組安全工作標準，規范工作流程。（2）不安全行為管理。a.管控員工的不安全行為，制定了對不安全行為從發現到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度，賦予了每一個員工現場抵制和制止不安全行為（含“三違”行為）的權力；b.對不安全行為進行分析，制定不安全行為管控措施，不斷減少員工不安全行為，杜絕員工“三違”發生。二、自評結論通過自查自評，從業人員素質部分自評得分為96.5分，達一級標準。第五部分 安全風險分級管控一、基本情況1.工作機制建立了以礦長為第一責任人的安全風險分級管控責任體系和工作制度，由主要負責人、分管負責人、副總工程師、職能部門、區（隊

39、）分級負責的安全風險分級管控工作體系，明確了以安全監察部為安全風險分級管控工作的管理部門，具體負責礦井安全風險分級管控工作的組織開展，并指導協調各職能部門和區（隊）、班組完成分管范圍內的工作。建立健全了安全風險分級管控工作制度，明確了安全風險的辨識范圍和方法，安全風險的辨識、評估和管控的工作流程。2.安全風險辨識評估（1）年度辨識評估。每年底，由礦長組織開展年度安全風險辨識，重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板、提升系統等容易導致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識評估，建立重大安全風險清單，制定了相應的管控措施；（2）專項辨識評估。在新工作面設計前有總工程師組織有關科室進行了專項安全辨識。（3）

40、建立安全風險辨識評估結果應用機制，將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業規程、操作規程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。3.安全風險管控（1）制定并落實煤礦重大安全風險管控方案，列出重大安全風險清單，明確管控措施以及每條措施落實的人員、技術、時限、資金等內容；（2）劃分重大安全風險區域，設定作業人數上限，并符合有關限員規定；（3）礦長及分管負責人、副總工程師、科室負責人、專業技術人員掌握本礦相關重大安全風險及管控措施，區（隊）長、班組長熟知本工作區域或崗位重大安全風險及管控措施，作業時對風險管控措施的落實情況進行現場確認；（4）礦長每年組織對重大

41、安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結分析；（5）及時公告重大安全風險；建立了安全風險公告制度；在各工作場所、崗位點醒目位置設置了安全風險公告欄，公告了重大安全風險，標明了主要安全風險、可能引發的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式。4.保障措施（1）采用信息化管理手段開展安全風險管控工作；將排查出的風險點全部錄入到系統中，實現對風險點的在線監測，實現對安全風險的跟蹤、統計、分析。（2）定期組織安全風險知識培訓。制定了安全風險培訓制度。組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習安全風險辨識評估技術。二、自評結論通過自查自評，安全風險分級管控部分自評得分為95分，達一級標準。第六

42、部分 事故隱患排查治理一、基本情況1.工作機制（1）建立健全事故隱患排查治理責任體制和工作制度。成立了以礦長為組長、分管領導為副組長、各副總工程師及職能部門負責人為成員的隱患排查治理領導小組；以專業分管領導為組長、專業副總工程師和專業職能部門為副組長、專業職能部門其他人員為成員的分口隱患排查工作小組，負責專業內每月、每半月、每日的隱患排查。明確了礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各部門、區（隊）、班組、崗位人員職責明確。明確安全監察部負責礦井年度隱患及每月、日隱患匯總、整理、公告，并督查隱患治理措施的落實情況。建立了煤礦重大安全風險管控方案措施落實情況檢查和事故隱患

43、排查治理相關制度，對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準，以及事故隱患（含措施不落實情況）排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結、檢查考核工作作出規定并落實。對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收。（2）事故隱患排查建立事故隱患排查工作機制，實行分級排查。每月由礦長組織分管負責人及相關科室、區（隊）對重大安全風險管理措施落實情況、管控效果及覆蓋生產各系統、各崗位的事故隱患開展一次全面的排查；每半月由專業分管領導組織召開一次專業范圍內的事故隱患排查工作；生產區（隊）每天安排管理、技術和安全等人員進行巡檢，對作業

44、區域開展事故隱患排查；崗位作業人員在作業過程中隨時排查事故隱患。（3）事故隱患治理建立了事故隱患分級治理的工作機制。實行分級治理，不同等級的事故隱患由相應層級的單位負責。不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施；能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬。（4）保障措施1.采用信息化管理手段，實現對事故隱患排查治理記錄的統計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。2.定期組織召開專題事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產生的原因，編制月度統計分析報告，布置月度安全風

45、險管控重點，提出預防事故隱患的措施。3.每年組織礦長、分管負責人、副總工程師及專業職能部門和基層區（隊）管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓；每年至少對入井崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區（隊）作業區域常見事故隱患的識別。二、自評結論通過自查自評，事故隱患排查治理部分自評得分為96分，達一級標準。第七部分 質量控制一、通風（一）通風基本情況1.通風系統礦井采用分區式通風，采用機械抽出式通風方法。有3個井筒服務于整個礦井，包含主立井、副立井和回風立井。三個井筒位于同一工業場地，其中主立井、副立井進風，回風立井回風?；仫L井通風機房內布置

46、ANN-2650/1250B型軸流式通風機2臺，1臺使用，1臺備用。2.局部通風礦井局部通風機安裝、使用符合煤礦安全規程，全部實現了“三專兩閉鎖”，主、備局扇全部為同等能力。局扇安設地點距回風口距離均大于10m，煤巷掘進工作面風筒出口距掘進工作面迎頭不大于5m，風筒吊掛符合安全生產標準化要求。3.通風設施井下主進、回風巷道之間的聯巷全部建立了永久風門，風門能自動關閉，并連鎖，風窗有可調控裝置，調節可靠。不行車和行人的巷道施工了永久擋風墻，風門墻厚度不小于0.5米，全部用不燃性材料砌筑，每組風門不少于2道，礦井通風設施滿足礦井安全生產需要。4.瓦斯防治(1)設立了防治瓦斯領導機構和瓦斯防治專業隊

47、伍；(2)每年按規定進行礦井瓦斯等級和二氧化碳賦存鑒定工作；(3)已編制年度瓦斯治理方案、安全技術措施，并嚴格實施。5.安全監控(1)成立了安全監控管理機構；(2)安全監控系統滿足煤礦安全監控系統通用技術要求、煤礦安全監控系統及檢測儀器使用規范和煤礦安全規程等的要求；(3)各類安全監控設備、儀器儀表按規定進行調校、檢定或試驗。6.防滅火(1)成立了防滅火管理機構，并擬定了齊全的防滅火相關規章制度；(2)防滅火系統直通井上、下各個生產環節，已建設井上、下消防材料庫；(3)已建設防滅火監測系統，定期組織開展火災預測預報工作，已編制制定專門的防治自燃發火措施。7.防治粉塵(1)建立有全面的綜合防塵管

48、理制度；(2)礦井制定了較完整的綜合防塵措施，防塵供水系統已安裝到礦井各生產現場，各裝載點及井下各采掘工作面防塵設施都已安裝到位；(3)嚴格按照煤礦安全規程和煤礦井下粉塵綜合防治技術規范的規定測定粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度等；(4)煤礦測塵儀器、儀表齊全、可靠，定期進行校正、檢定。8.基礎管理(1)建立了組織保障體系。形成了以礦長為組長的行政管理體系，從礦長到分管領導、區隊長、班組長層層落實行政管理責任，形成一級包一級、一級對一級負責的層級責任體系；落實了以總工程師為核心的技術安全保障體系，從總工程師到專業副總、專業管理人員、區隊技術員層層落實的技術管理體系；建立健全了以安全礦長為組長的安全監督檢查體系，形成了從安全礦長到安監部部長、安監員、群監員層層落實立體化安全檢查監控體系。（