煤礦安全生產標準化管理體系各要素制度（方案）清單、抽考（提問）清單

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1、煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 1 理念目 標和安 全承諾 安全生產理念 煤礦安全生產理念 1.向全體職工公示。 2.應體現以人為本、生命至上的思想，體現機械化、自動化、信息化、智能化發展趨勢，體現煤礦職工獲 得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求。 3.煤礦應加強安全生產理念宣貫，使各級管理人員、職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念，并將安 全生產理念貫穿于安全生產決策、管理、執行的全過程，融會到全體職工的具體工

2、作中。 對安全生產理念的建立、公示、 宣貫和修訂做出具體規定 1.宣貫工作可靈活采用多種形式，如集體會議（班前會）、知識競賽、安全生產月活動等。 2.煤礦應明確安全生產理念修訂的條件，如國家法律法規、政策導向發生變化，安全生產條件發生重大變 化時應及時按要求進行修訂。 安全生產理 念管理規定 安全生產目標 煤礦安全生產目標 1.向全體職工公示，可考核。 2.目標內容應結合實際提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地 壓事故）”等宏觀目標，以及對隱患、違章、事故的量化指標,對重大安全風險管控的效果等。 3.應符合本單位安全生產實際，體現保持和提升，將安全生產目標納

3、入企業的總體生產經營考核指標。 安全生產目標管理制度 1.明確各級安全目標責任人的相關職責，分解制定完成目標的工作任務，定期分析完成情況，實施目標考 核。 2.具體要對安全目標和任務及措施的制定、責任分解、考核等工作作出規定。 3.應體現安全生產理念，并嚴格落實。 年度安全目標考核方案 1.有具體的考核指標、獎懲措施。2.根據年度安全生產目標完成情況，對每項目標任務的責任人進行考核，納入年度績效管理 礦長安全承諾 礦長安全承諾 1.煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾，保障安全生產條件，維護職工權益和福利。安全承諾應在顯著 位置進行公示，接受職工監督，每年應在職工代表大會上公開安全承諾兌現情況，

4、經職工代表大會評議， 并將評議結果納入礦長績效管理。 2.煤礦礦長安全承諾應包含但不限于：保證落實安全生產主體責任，保證建立健全安全生產管理體系，保 證杜絕超能力組織生產，保證生產接續正常，保證安全費用提足用好，保證礦領導帶班下井（坑），保證 本人和礦領導班子成員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重大安全風險，保證及時消除 事故隱患，保證安全培訓到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延點，保證不遲報、 漏報、謊報和瞞報事故。 煤礦對礦長安全承諾的建立、公 示、兌現、考核作出規定 1.礦長嚴格兌現安全承諾。 2.煤礦應在安全承諾相關制度中明確礦長安全承諾建立、公示、兌現

5、和考核的要求。 安全承諾制 度 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 2 組織機構 安全辦公會議 機制 安全辦公會議制度 1.建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機制，負責煤礦重大安全事項的制定和調整，議定內 容包括安全生產理念和目標、機構配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預 案、重大風險管控方案、采掘（采剝）接續計劃等工作的制定和調整等，形成會議紀要。 2.煤礦應將本條規定的事項納入安全辦公會議職責范圍，在滿足本

6、礦安全辦公會議機制要求的前提下，會 議可靈活采用現場、視頻、語音等形式。 職責部門 組織機構文件 明確負責煤礦安全生產各環節職責的部門，并嚴格履行相應職責。 3 安全生 產責任 制 及安全 管理制 度 安全生產責任 制 安全生產責任制 1.建立煤礦礦長（法定代表人、實際控制人）為安全生產第一責任人，副礦長、總工程師（執行說明：明確總工程 師的安全生產技術決策和指揮權；從業人員素質要素中要求：明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術負 責人，對防治技術工作負責）分工負責的安全生產責任制，并以正式文件下發。 2.采取自下而上、全員參與的方式，制定各部門、各崗位的安全生產責任制，建立責任清單，明

7、確責任范圍、考核 標準，并在適當位置進行長期公示，切實讓各崗位職工明責、履責、盡責，確保責任無空檔。 安全管理制度 安全生產責任制管理考核制度/ 方案 依據全年安全生產責任落實情況進行全員考核，制定落實考核方案，并將考核結果納入崗位績效管理 要素工作要 求中：煤礦 應對各項制 度的制定、 宣貫、執行 、考核、修 訂廢止等環 節進行規范 。 安全投入保障制度 安全生產管理制度應滿足下列規定： 1.符合相關的法律、法規、政策、標準； 2.內容具體，符合煤礦實際，有針對性，責任清晰，能夠對照執行和檢查。 3.嚴格執行本礦各項制度。 4.對違反制度的行為和現象有明確、具體的處罰措施和責任追究辦法，并嚴

8、格落實。 執行說明： 1.煤礦在建立基本要求規定的制度的基礎上，可根據實際情況增加其他制度。 2.各項制度既可以單獨建立，也可以合并建立。 3.所有制度均應以煤礦的正式文件下發，并符合制度建立的各項要求。 安全監督檢查制度 安全技術措施審批制度 礦用設備、器材使用管理制度 礦井主要災害預防管理制度 安全獎懲制度 安全操作規程管理制度 事故報告與責任追究制度 事故應急救援制度 “三違”管理制度 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 礦領導帶班下井（坑

9、）制度 4 從業人員素質 安全培訓 安全培訓管理制度 對培訓需求調研、培訓策劃設計、教學管理組織、學員考核、培訓登記、檔案管理、過程控制、經費管理 、后勤保障、質量評估、教師管理等工作進行規定。 執行說明：煤礦建立的安全培訓管理制度應以煤礦正式文件下發。 安全生產教育和培訓計劃 1.主要負責人牽頭制定。2.培訓對象覆蓋所有從業人員。3.安全培訓學時符合規定。 4.針對不同專業的培訓對象和培訓類別，開展有針對性的培訓；對新法律法規、新標準、新規程及使用新 工藝、新技術、新設備、新材料時，對有關從業人員實施針對性安全再培訓。 安全生產責任制中要求：將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培

10、訓計劃，全員掌握本崗 位安全生產職責。 執行說明：“安全生產教育和培訓計劃”按照關于高危行業領域安全技能提升行動計劃的實施意見（ 應急2019107號）中的相關要求執行。 礦長組織制 定并實施 安全技能提升培訓計劃 礦長組織制 定并推動實 施 應急救援預案培訓計劃 組織有關人員開展應急救援預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員熟練掌握應急救援預案相關內容。 檔案管理制度 檔案管理制度完善、人員明確、職責清晰，保存期限符合規定；檔案可為紙質檔案或電子檔案。 班組建設 班前會和交接班制度 1.班前有安全工作安排。2.交接重點內容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項

11、。 執行說明：“交接班制度”應按照關于減少井下作業人數提升煤礦安全保障能力的指導意見（安監總煤行201664號）的要求建立，帶班人員、班組長 、安檢員、瓦檢員應在現場交接班，做好交接班記錄，其他人員應減少在井下作業現場交接班。 班組安全生產標準化和文明生產 管理制度 井工煤礦實施班組工程（工作）質量巡回檢查，嚴格工程（工作）質量驗收。 學習制度 民主管理班務公開制度 1.班組建有民主管理機構，并組織開展班組民主活動。2.賦予班組長及職工在安全生產管理、規章制度制 定、安全獎罰、民主評議等方面的知情權、參與權、表達權、監督權。 執行說明：制度包含兩個方面：民主管理是指員工參與班組重要決策，如勞動

12、組織、獎罰、績效、提升罷 免等的制定過程；班務公開是指班組重要事項的結果向班組所有成員公開。 安全績效考核制度 建立表彰獎勵機制 開展班組建設創先爭優活動，組織優秀班組和優秀班組長評選活動。 建立班組長選聘、使用、培養機 制 3 安全生 產責任 制 及安全 管理制 度 安全管理制度 要素工作要 求中：煤礦 應對各項制 度的制定、 宣貫、執行 、考核、修 訂廢止等環 節進行規范 。 安全生產管理制度應滿足下列規定： 1.符合相關的法律、法規、政策、標準； 2.內容具體，符合煤礦實際，有針對性，責任清晰，能夠對照執行和檢查。 3.嚴格執行本礦各項制度。 4.對違反制度的行為和現象有明確、具體的處罰

13、措施和責任追究辦法，并嚴格落實。 執行說明： 1.煤礦在建立基本要求規定的制度的基礎上，可根據實際情況增加其他制度。 2.各項制度既可以單獨建立，也可以合并建立。 3.所有制度均應以煤礦的正式文件下發，并符合制度建立的各項要求。 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 不安全行為 建立不安全行為管理制度 1.對不安全行為的具體表現、控制措施、發現、舉報、幫教、考核、再上崗、回訪、記錄等作出規定，并賦予每一名職工現場制止不安全行為（ 含“三違”行 為）

14、的權力。 2.煤礦每年結合上年度行為控制情況，整理本礦發生的不安全行為（ 含“三違”行為），從管理、現場環境、制度等方面進行分析，并制定行為控制措施。 5 安全風 險分級 管控 工作機制 安全風險分級管控工作責任體系 礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作；副總工程師、科室、區（隊）安全 風險分級管控的職責明確。 執行說明： 1.“安全風險分級管控工作責任體系”可以寫入煤礦安全生產責任制中，也可以單獨建立。 2.應確保安全風險分級管控工作責任體系的各個條款、各項要求分解到煤礦決策層、科室和區（隊），并 有分管領導負責。 3.“分管負責人”是指分管煤礦安全生產業務的副礦長、

15、總工程師。 安全風險分級管控工作制度 明確安全風險辨識評估范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控、公告、報告工作流程。 安全風險辨識 評估 年度安全風險辨識評估 1.每年礦長組織各分管負責人、副總工程師和相關科室、區（隊）進行，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、 煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險 因素開展安全風險辨識評估。 2.風險辨識評估范圍應覆蓋煤礦井（坑）下所有系統、場所、區域。 年底前完成 ，礦長組織 實施 煤礦重大安全風險管控方案 1.列出重大安全風險清單，明確管控措施以及每條措施落實的人員、技術、時限、資金等內容；人員、技術、資

16、金 滿足要求，重大安全風險管控措施落實到位；有重大安全風險的區域設定作業人數上限，人數應符合有關限員規定 。 2.礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結分析，指導下一年度安全風險管控工作。 6 事故隱 患排查 治理 工作機制 事故隱患排查治理工作責任體系明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各科室、區（隊）、班組、崗位人員職責明確。 煤礦重大安全風險管控方案 措施落實情況檢查和事故隱患排 查治理相關制度 對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準，以及事故隱患（含措施不落實情況） 排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結、檢

17、查考核工作作出規定并落實。 執行說明：“事故隱患排查治理相關制度”應明確，隱患排查治理范圍的內容應包含煤礦重大安全風險 管控方案措施落實情況。2.煤礦應將重大安全風險管控措施落實及管控效果作為事故隱患排查治理的重 點進行排查、督辦、驗收。 4 從業人員素質 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 監督管理 建立事故隱患舉報獎勵制度 公布事故隱患舉報聯系方式，接受從業人員和社會監督。 保障措施 事故隱患排查治理工作資金有保障 煤礦應建立事故隱患排查資金

18、保障機制，根據年度事故隱患排查治理工作安排，每年在安全生產費用提取中留設專項資金，專門用于隱患排查治理。 7 持續改進 工作機制 建立持續改進相關工作制度 1.涵蓋對體系的考核評價、持續改進的要求，對考核工作的責任分工、工作流程、整改落實、總結分析、 績效管理、改進完善等內容作出規定并落實。 2.每季度對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行總結，歸納分析問題或隱患產生的根源，制定改進措 施并落實。 3.每季度根據標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果，分解落實責任，納入有關部門、人員績 效考核。 4.每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規章制度、規程措施的有效

19、性 ，形成體系運行分析報告。 持續改進 調整方案 依據體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全 管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成調整方案，明確責任人、完成時限，指 導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規劃。 8.1 質量控 制 通風 年度全礦性反風技術方案 按規定審批，實施有總結報告，并達到反風效果。 執行說明：1.礦井應按照煤礦井工開采通風技術條件（AQ 1028）的要求，每年末制定下一年度的全 礦性反風技術方案，經企業技術負責人審批。 2.反風效果應符合煤礦安全規程第一百五十九條的規定 構筑通風設施

20、（指永久密閉、風 門、風窗和風橋）設計方案及安 全措施 設施墻（橋）體采用不燃性材料構筑，其厚度不小于0.5m（防突風門、風窗墻體不小于0.8m），嚴密不漏 風。 年度瓦斯治理技術方案及安全技 術措施 爆破作業執行“一炮三檢”“三 人連鎖”制度， 6 事故隱 患排查 治理 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 有完善的礦井通風、瓦斯防治、 綜合防塵、防滅火、安全監控和 爆破等專業管理制度， 瓦斯防治中長期規劃和年度計劃 8.2 質量控制 地質災害防

21、治與測量 地質災害防治技術管理制度 礦井應按照煤礦安全規程煤礦地質工作規定煤礦防治水細則煤礦測量規程防治煤礦 沖擊地壓細則等的要求，建立相應的規章制度；煤礦地質災害防治與測量技術管理所要求的8項制度內 容應涵蓋地質、測量、防治水、沖擊地壓等所有專業。 “隱蔽致災地質因素普查制度”應包括井上下各項隱蔽致災普查內容、操作和考核方法等 地質災害防 治與測量技 術 預測預報制度 地測安全辦公會議制度 地測資料、技術報告審批制度 圖紙的審批、發放、回收和銷毀 制度 資料收集、整理、定期分析、保 管、提供制度 隱蔽致災地質因素普查制度 應急處置制度 通知單制度 1.貫通、開掘、放線變更、停掘、停采、過特殊

22、地質異常區、過空間距離小于巷高或巷寬4倍的相鄰巷道 等重點測量工作，執行通知單制度。 2.通知單按規定審批、提前發送到施工單位、相關部門和人員。 測量 水害防治技術管理制度 按煤礦防治水細則要求建立健全 防治水 水害隱患排查治理制度 探放水制度 重大水患停產撤人制度 防治水工程設計方案和施工安全技術措施井上、下各項防治水工程按照煤礦防治水細則要求編制設計方案和施工安全技術措施，并按程序審批，工程結束提交驗收報告及總結報告。 沖擊地壓防治安全技術管理制度 沖擊地壓 沖擊地壓防治培訓制度 沖擊地壓事故報告制度 建立實時預警、處置調度和處理 結果反饋制度 8.1 質量控 制 通風 煤礦安全生產標準化

23、管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 8.3 質量控制 采煤 頂板管理制度 支護質量檢查、頂板動態監測和 分析制度 采煤作業規程編制、審批、復審 、貫徹、實施制度 工作面機械設備檢修保養制度 乳化液泵站管理制度 文明生產管理制度 工作面支護材料、設備、配件備 用制度 8.4 質量控制 掘進 工程質量考核驗收制度 1.建立工程質量考核驗收制度，各種檢查有現場記錄。2.有班組檢查驗收記錄。 8.5 質量控制 機電 操作規程 礦、專業管理部門建有這些制度（規程）。 執行說

24、明：制度要素清晰、內容全面、針對性強、符合煤礦實際。 設備定期檢修制度 電氣試驗測試制度 電氣試驗測試制度 干部上崗檢查制度 設備管理制度 機電事故統計分析制度 防爆設備入井安裝驗收制度 電纜管理制度 小型電器管理制度 油脂管理制度 停送電管理制度 配件管理制度 阻燃膠帶管理制度 雜散電流管理制度 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 鋼絲繩管理制度等 操作規程 機房、硐室有這些制度。 崗位責任 設備包機制度 交接班制度 巡回檢查制度 保護試驗制度

25、 設備檢修制度 要害場所管理制度等 停送電管理制度 變電所有 8.6 質量控制 運輸 軌道線路檢查、維修等管理規定 輔助運輸安全事故匯報管理規定 運輸設備運行、檢修、檢測等管理規定 運輸安全設施檢查、試驗等管理 規定 8.7 調度和應急管理 調度值班制度 執行說明：煤礦在建立完善本條所規定各項制度的基礎上，還應根據相關法規和上級的要求以及本礦生產 經營管理的需求，建立完善調度管理其他制度，以確保各項調度工作均有章可循 調度會議制度 交接班制度 匯報制度 信息匯總分析制度 調度員入井制度 業務學習制度 事故和突發事件信息報告與處理 制度 文檔管理制度 事故監測與預警制度 應急值守制度 8.5 質

26、量控制 機電 礦、專業管理部門建有這些制度（規程）。 執行說明：制度要素清晰、內容全面、針對性強、符合煤礦實際。 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 應急信息報告和傳遞制度 應急投入及資源保障制度 應急救援預案管理制度 應急演練制度 應急救援隊伍管理制度 應急物資裝備管理制度 安全避險設施管理和使用制度 應急資料檔案管理制度 技術專家庫 建立覆蓋本煤礦所有專項應急救援預案相關專業的技術專家庫。 遇險處置權、緊急避險權 明確授予帶（跟）班人員、班組

27、長、安檢員、瓦斯檢查工、調度人員的遇險處置權和現場作業人員的緊急 避險權。 執行說明：“遇險處置權”和“緊急避險權”的管理要求，是指煤礦應按照安全生產法第五十二條、 煤礦安全規程第八條的規定，明確“遇險處置權”和“緊急避險權”的授權載體及具體權限。其載體 形式可以是規范的管理制度，也可以是安全生產第一責任人簽署的授權書 8.8 職業病危害防治和地面設施 職業病危害防治責任制度 煤礦應按照職業病防治法、煤礦安全規程、煤礦作業場所職業病危害防治規定（原國家安全 生產監督管理總局令 第73號）、建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法（原國家安全生 產監督管理總局令 第90號）等法律法規規章的要

28、求，建立健全相關管理制度和責任制。 職業病危害警示與告知制度 職業病危害項目申報制度 職業病防護設施管理制度 職業病個體防護用品管理制度 職業病危害日常監測及檢測、評 價管理制度 建設項目職業衛生“三同時”制 度 8.7 調度和應急管理 執行說 ：煤礦在建立完善本條所規定各項 度的基礎上，還應根據相關法規和上級的要求以及本礦生產 經營管理的需求，建立完善調度管理其他制度，以確保各項調度工作均有章可循 煤礦安全生產標準化管理體系（各要素制度（方案）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求，各單位具體制定時，要求包含以下但不局限以下） 序號 要素 項目 制度/方案 有關要求 備注 勞動者職業

29、健康監護及其檔案管 理制度 職業病診斷、鑒定及報告制度 職業病危害防治經費保障及使用 管理制度 職業病危害防治檔案管理制度 職業病危害事故應急管理制度及 法律、法規、規章規定的其他職 業病危害防治制度 8.8 職業病危害防治和地面設施 煤礦應按照職業病防治法、煤礦安全規程、煤礦作業場所職業病危害防治規定（原國家安全 生產監督管理總局令 第73號）、建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法（原國家安全生 產監督管理總局令 第90號）等法律法規規章的要求，建立健全相關管理制度和責任制。 煤礦安全生產標準化管理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項

30、目 項目內容 基本要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 1 理念目標和 礦長安全承 諾 安全生產理念 理念貫徹 管理人員和職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念 礦領導、管理技術人員 查現場。隨機抽考礦領導、管理技術人員4人，1人未掌握扣1分 理念落實 安全生產理念融會貫穿于安全生產實際工作 礦領導、部門管理人員 查現場和資料。抽查礦領導、部 門管理人員，至少列舉2條體現安 全理念的具體工作，缺1條扣5分 安全生產目標 目標措施及執行 分解、制定完成目標的工作任務和措施，明確分層級、專 業或科室，以及每項任務的責任崗位、支持條件（人、財 、物）和完成時限 科室負責人 查現場和資料。對照崗位目標

31、任 務及措施，隨機抽考科室負責人2 名，1人不清楚自身任務及措施扣 1分 礦長安全承諾 承諾內容 礦長安全承諾內容應包含但不限于：保證落實安全生產主 體責任，保證建立健全安全生產管理體系，保證杜絕超能 力組織生產，保證生產接續正常，保證安全費用提足用好 ，保證礦領導帶班下井（坑），保證本人和礦領導班子成 員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重 大安全風險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓到位 ，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延 點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故 煤礦領導 查資料和現場。隨機抽考2-3名煤 礦領導，1人不了解承諾內容扣1 分 2 安全生產責任制

32、安全生產責任 制 建立 制定各崗位安全生產責任制，明確責任范圍，崗位有固定 工作場所的，在適當位置進行長期公示 礦領導、管理技術 人員 查現場和資料。隨機抽考礦領導 、管理技術人員4人，1人不清楚 崗位責任扣1分 執行與監督 培訓 將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，全員掌握本崗位安全生產職責 礦領導、管理技術人員 查現場和資料。隨機抽考，范圍 覆蓋礦領導、管理技術人員各2人 ，1人未掌握扣2分 煤礦安全生產標準化管理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項目 項目內容 基本要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 3 從業人員素

33、質 安全培訓 組織實施 制定應急救援預案培訓計劃，組織有關人員開展應急救援 預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動， 使有關人員熟練掌握應急救援預案相關內容。 現場人員 查現場和資料。抽查2名現場人員，每1人不熟悉相關知識扣1分 4 安全風險分級管控 工作機制 職責分工 建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分 管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作；副總 工程師、科室、區（隊）安全風險分級管控的職責明確。 礦領導 查現場和資料。隨機抽考礦領導3人，1人不清楚職責扣1分 安全風險管控 管控方案落實 礦長掌握并落實本礦重大安全風險及主要管控措施，分管 負責人、副總工程師

34、、科室負責人、專業技術人員掌握相 關范圍的重大安全風險及管控措施 礦長、分管負責人 、副總工程師、科 室負責人、專業技 術人員 查現場。抽考不少于4人，礦長完 全不掌握不得分，掌握不全面1項 扣1分；其他1人完全不掌握扣2分 ，掌握不全面1項扣1分 在重大安全風險區域作業的區（隊）長、班組長掌握并落 實該區域重大安全風險及相應的管控措施；區（隊）長、 班組長組織作業時對管控措施落實情況進行現場確認 區（隊）長、班組 長 查現場。抽考區（隊）長、班組 長各1人，1人未掌握本區域重大 安全風險及管控措施扣1分 附加項 其他安全風險管控 區（隊）長、班組長和關鍵崗位人員掌握作業區域和本崗 位的安全風

35、險及管控措施；區（隊）長、班組長組織作業 時對其他安全風險管控措施落實情況進行現場確認 區（隊）長、班組 長和關鍵崗位人員 查現場和資料。煤礦開展安全風 險管控，且隨機抽查4人，4人均 掌握相關內容并進行現場確認得2 分，少1人少得0.5分 5 事故隱患排查治理 工作機制 職責分工 建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責 、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作， 各科室、區（隊）、班組、崗位人員職責明確 礦長、分管負責人 、各科室、區（隊 ）、班組、崗位人 員 查現場和資料。礦長、分管負責 人不清楚職責 1人扣1分，其他人 員不清楚職責1人扣0.5分 煤礦安全生產標準化管

36、理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項目 項目內容 基本要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 保障措施 改進完善 礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理 情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產 生的原因，編制月度統計分析報告，布置月度安全風險管 控重點，提出預防事故隱患的措施 科室負責人、區（ 隊）長 查資料。對照上月分析報告，隨 機抽考科室負責人、區（隊）長 各1人，1人不清楚隱患成因和預 防隱患出現的措施扣1分 6 通風 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 區（隊）管理和技術人員掌握相

37、關的崗位職責、管理制度 、技術措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣0.5分 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認； 零星工程施工有針對性措施、有管理人員跟班 班組長、現場作業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名特種 作業人員和崗位人員各1個問題， 1人回

38、答錯誤扣0.5分；隨機抽查2 名特種作業人員或崗位人員現場 實操，不執行崗位責任制、不規 范操作或不進行崗位安全風險辨 識及安全確認1人扣0.5分；其他 不符合要求1處扣1分 7 地質災害防治與測量 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 區（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度 、技術措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣5分。 煤礦安全生產標準化管理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項目 項目內容 基本

39、要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施、 安全辨識、確 認 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認 班組長、現場作業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名崗位 人員（如有探放水工和防沖工則 必須抽考）各1個問題，1人回答 錯誤扣3分；隨機抽查2名特種作 業人員或崗位人員（如有探放水 工和防沖工則必須抽查）現場實 操，不執行崗位責任制、不規范 操作或不進行崗位安全

40、風險辨識 及安全確認1人扣3分。 8 采煤 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 區（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度 、技術措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣0.5分 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認； 零星工程施工有針對性措施、有管理人員跟班 班組長、現場作

41、業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名特種 作業人員和崗位人員各1個問題， 1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2 名特種作業人員或崗位人員現場 實操，不執行崗位責任制、不規 范操作或不進行崗位安全風險辨 識及安全確認1人扣0.5分；其他 不符合要求1處扣1分 9 掘進 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 區（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度 、技術措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣1分 7

42、 地質災害防治與測量 職工素質及崗位規范 煤礦安全生產標準化管理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項目 項目內容 基本要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認； 零星工程有針對性措施，有管理人員跟班 班組長、現場作業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名崗位 人員各1個問題，

43、1人回答錯誤扣2 分；隨機抽查2名特種作業人員或 崗位人員現場實操，不執行崗位 責任制、不規范操作或不進行崗 位安全風險辨識及安全確認1人扣 2分；其他不符合要求1處扣1分 10 機電 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 1.區（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制 度、技術措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣0.5分 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應

44、的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認； 零星工程施工有針對性措施、有管理人員跟班 班組長、現場作業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名特種 作業人員和崗位人員各1個問題， 1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2 名特種作業人員或崗位人員現場 實操，不執行崗位責任制、不規 范操作或不進行崗位安全風險辨 識及安全確認1人扣0.5分；其他 不符合要求1處扣1分 11 運輸 職工素質及崗位規范 管理技術人員 崗位職責、管 理制度、技術 措施 區（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度 、技術

45、措施 區（隊）管理、技 術人員 查現場和資料。對照崗位職責、 管理制度和技術措施，隨機抽考1 名管理或技術人員2個問題，1個 問題回答錯誤扣1分 9 掘進 職工素質及崗位規范 煤礦安全生產標準化管理體系各要素抽考（提問）清單 （注：清單為對照標準化管理體系的明文要求） 序號 要素 項目 項目內容 基本要求 抽考/提問對象 評分要求 備注 班組長及現場 作業人員崗位 安全生產責任 制、操作規程 、安全措施 班組長及現場作業人員嚴格執行本崗位安全生產責任制； 掌握本崗位相應的操作規程、安全措施；規范操作，無“ 三違”行為；作業前進行崗位安全風險辨識及安全確認； 零星工程有針對性措施，有管理人員跟班

46、 班組長、現場作業 人員 查現場。發現“三違”不得分， 對照崗位安全生產責任制、操作 規程和安全措施隨機抽考2名崗位 人員各1個問題，1人回答錯誤扣2 分；隨機抽查2名特種作業人員或 崗位人員現場實操，不執行崗位 責任制、不規范操作或不進行崗 位安全風險辨識及安全確認1人扣 2分；其他不符合要求1處扣1分 12 調度和應急管理 職工素質及崗 位規范 調度人員對井 下了解情況 調度人員要熟悉礦井各大生產系統、采掘工藝和頭面數量 、重點工程情況、礦井災害情況；掌握生產作業計劃、生 產過程中的動態變化，協調組織生產 調度人員 現場抽考2名調度人員，不掌握井 下各系統基本情況和應急處置方 法1人扣0.5分 應急管理 個體防護裝備 按規定配置足量的自救器，入井人員隨身攜帶嗎，并能熟練使用 所有人員 入井人員未攜帶自救器或不會使用1人次扣0.2分 13 職業病危害 防治和地面 設施 職工生活服務 班中餐 為井下職工提供免費班中餐服務或補助 隨機提問職工 不提供服務及補助不得分 11 運輸 職工素質及崗位規范