2020煤礦一級安全生產標準化管理體系申報材料自評報告（國家局95分）

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1、目 錄 第一章 概述 .2 第 1 節 考核對象、依據 .2 第 2 節 煤礦基本情況 .2 第二章 煤礦安全生產標準化各部分自評考核情況 .6 第 1 節 理念目標和礦長安全承諾 .6 第 2 節 組織機構 .7 第 3 節 安全生產責任制及安全管理制度 .10 第 4 節 從業人員素質 .13 第 5 節 安全風險分級管控 .17 第 6 節 事故隱患排查治理 .19 第 7 節 質量控制 .21 7.1 通風 .21 7.2 地質災害防治與測量 .25 7.3 采 煤 .37 7.4 掘進 .41 7.5 機 電 .45 7.6 運 輸 .45 7.7 調度和應急管理 .55 7.8 職

2、業病危害防治和地面設施 .59 第 8 節 持續改進 .64 第三章 自評考核定級結論 .65 第四章 存在問題及建議 .66 2 第一章 概述 第 1 節 考核對象、依據 一、考核對象 內蒙古 xxxx 公司 xxxx 煤礦。 二、考核依據 國家煤礦安全監察局關于印發煤礦安全生產標準 化管理體系考核定級辦法（試行）和煤礦安全生產標 準化管理體系基本要求及評分方法（試行）的通知 （煤安監行管202016 號） 第 2 節 煤礦基本情況 xxxx 煤礦位于呼吉爾特礦區南部，行政隸屬鄂爾多斯 市 xxxx 旗 xxxx 鎮，距 xxxx 鎮約 30km，包茂高速（G65）、 210 國道從井田東側

3、南北向通過，新恩鐵路經過本礦區，交 通較為便利。 一、煤礦隸屬關系 xxxx 煤礦由內蒙古 xxxx 公司負責開發建設。為省屬國 有煤礦企業。 二、基本條件 （一）礦井證照情況 1.采礦許可證 3 證號：xxxx，有效期自 2017 年 5 月 4 日至 2047 年 5 月 4 日，發證機關：中華人民共和國國土資源部。 2.安全生產許可證 證號為：xxxx，有效期自 2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 15 日，發證機關：內蒙古煤礦安全監察局。 3.營業執照 統一社會信用代碼：xxxx，有效期：自 2008 年 10 月 17 日至 2038 年 10 月 16 日，發證

4、機關：鄂爾多斯市工商行 政管理局。 （二）安全生產理念情況 礦井圍繞“紅線意識”和“安全第一、預防為主、綜 合治理”的安全生產方針，結合礦井實際，制定了“生命 至上、安全第一”“安全事故、 重在預防”“沒有安全、 一切歸零”“科技興安、創新發展”“關愛職工謀發展、 關注健康惠職工”的安全生產理念，符合礦井安全生產實 際，與礦井災害治理相適應。 （三）安全生產目標 礦井嚴格按照法律法規、國家政策要求，制定并嚴格 落實了安全生產各項目標。杜絕重傷以上安全生產事故和 一級非人身事故。完成了年度計劃生產任務。杜絕瓦斯超 限事故，實現瓦斯“零超限”；杜絕井下透水事故，實現 “零透水”；杜絕煤炭自燃事故，

5、實現“零自燃”；杜絕 4 沖擊地壓事故，實現“零沖擊”。重大風險管控方案 100% 落實，重大風險始終處于受控、可控狀態，遏制了事故的 發生。杜絕重大事故隱患，隱患整改率達到 100%。嚴格按 照設計能力組織生產，礦井自 2014 年聯合試運轉以來，杜 絕了重傷及以上人身傷害事故，實現了連續 6 年的安全生 產。 （四）礦長安全生產承諾 礦長簽訂了安全生產承諾書，并利用井口大屏向全體 職工公開承諾，牢固樹立安全生產“紅線意識”，及時消 除事故隱患，保證安全投入，持續保持煤礦安全生產條件， 保護礦工生命安全。 （五）機構設置和人員配備情況 礦井嚴格按照國家有關法律、法規、技術規范和煤 礦安全規程

6、等有關規定，設置有安全監察處、生產技術 部、調度指揮中心、通防管理部、機電管理部、輔助運輸 管理中心、地質測量部、沖擊地壓防治辦公室、安培中心 等安全生產管理機構，提升了業務保安管理力量。采掘、 機電、運輸、通防、防治水、防沖等井下生產及輔助區隊， 滿足礦井安全生產需要。 （六）管理人員持證情況 序 號 姓 名 職務 證號 發證機關 發證 時間 到期 時間 備 注 1 礦長 5 2 生產副礦長 3 總工程師 4 機電副礦長 5 安全副礦長 6 副總工程師 7 副總工程師 8 副總工程師 9 副總工程師 10 副總工程師 11 副總工程師 12 副總工程師 （七）安全生產責任制 礦井認真貫徹落實

7、上級監察部門和上級公司系列安全 文件精神，建立健全了主要負責人、安全生產管理人員、 職能部門、各崗位安全生產與職業病危害防治責任制和各 崗位工種安全操作規程；制定了安全考核、安全目標、安 全投入、安全辦公會議、安全生產標準化、事故隱患排查 治理、安全風險分級管控、礦領導帶班下井等安全管理制 度，并在日常安全生產工作中嚴格落實。 （八）重大事故隱患方面 經自查，礦井不存在安全生產標準化各部分所列舉的 重大事故隱患。 6 第二章 煤礦安全生產標準化各部分自評考核情況 第 1 節理念目標和礦長安全承諾 一、安全生產理念 礦井緊緊圍繞安全管理“紅線意識”和貫徹“安全第 一、預防為主、綜合治理”的安全生

8、產方針，充分體現人 民至上、生命至上的思想，體現機械化、自動化、信息化、 智能化發展趨勢，體現煤礦職工獲得感、幸福感、安全感 的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的的要求。結 合礦井工作實際，確定了“生命至上、安全第一”“安全 事故、 重在預防”“沒有安全、一切歸零”“科技興安、 創新發展”“關愛職工謀發展、關注健康惠職工”五個煤 礦安全生產理念，并且進行了全員學習宣貫，全體干部職 工認同并踐行了礦井安全生產理念，并融會貫穿到了安全 生產實際工作中去。 二、安全生產目標 礦井嚴格按照法律法規、國家政策要求，制定并嚴格 落實了安全生產各項目標。杜絕重傷以上安全生產事故和 一級非人身事故。完成了

9、年度計劃生產任務。杜絕了瓦斯 超限事故，實現瓦斯“零超限”；杜絕了井下透水事故， 實現“零透水”；杜絕了煤炭自燃事故，實現“零自燃”； 杜絕了沖擊地壓事故，實現“零沖擊”。重大風險管控方 7 案 100%落實，重大風險始終處于受控、可控狀態，遏制了 事故的發生。杜絕了重大事故隱患，隱患整改率達到 100%。嚴格按照設計能力組織生產。安全生產目標做到了 層層分解，制定措施并嚴格落實考核。 三、礦長安全承諾 礦長簽訂了安全生產承諾書，并利用牌板公示、井口 大屏向全體職工公開承諾，維護職工利益和福利，在職工 代表大會上公開承諾內容兌現情況，接受職工代表評議， 評議結果由集團公司納入礦長績效考核。牢固

10、樹立安全生 產“紅線意識”，及時消除事故隱患，保證了安全生產投 入，持續保持煤礦安全生產條件，保護礦工生命安全。 第 2 節組織機構 1、安全辦公會議機制 礦井建立了安全辦公會議機制，由礦長每季度組 織分管負責人召開一次，特殊情況或重大安全事項發生變 化時，隨時由礦長組織召開安全辦公會。會議以集體決策、 科學決策、民主決策、依法決策為原則，議定礦安全生產 理念和目標、機構配置和人員定編等重大安全事項的制定 和調整，為礦井安全生產提供保障。 2、職責部門 礦井設有安全監察處、生產技術部、調度指揮中心、 8 通防管理部、機電管理部、地質測量部、沖擊地壓防治辦 公室、輔助運輸管理中心、安培中心、工會

11、、辦公室、后 勤保障中心、經營管理部、組織部等部室。 1.安全監察處：負責礦井安全生產規章制度、現場監 督檢查、“三違”行為的制止和糾正，負責安全生產理念 目標、安全承諾、安全生產監督管理、績效考核和持續改 進，負責安全風險分級管控、事故隱患排査治理，負責職 業危害防治等工作。 2.生產技術部：負責礦井生產作業計劃、生產技術管 理、采掘輔助運輸技術設計，負責礦井采掘輔助運輸作業 的技術管理及現場指導檢查等專業管理工作，依據國家及 上級有關規定制定專業管理政策或辦法，總結分析現場存 在的專業管理問題，指導本專業各級管理及現場作業人員 依規管理、依規作業。 3.調度指揮中心：負責礦井安全生產調度管

12、理工作,負 責礦井生產調度指揮、應急管理工作。負責礦井生產調度 指揮、應急管理的技術管理及現場指導檢查等專業管理工 作，依據國家及上級有關規定制定專業管理政策或辦法， 總結分析現場存在的專業管理問題，指導本專業各級管理 及現場作業人員依規管理、依規作業。 4.通防管理部：負責礦井安全監測監控系統管理，負 責通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破管理及現 9 場監督檢査執行情況。負責礦井通風、防塵、防治瓦斯、 防滅火、防突、爆破管理的技術管理及現場指導檢查等專 業管理工作，依據國家及上級有關規定制定專業管理政策 或辦法，總結分析現場存在的專業管理問題，指導本專業 各級管理及現場作業人員依規管理

13、、依規作業。 5.機電管理部：負責礦井機電、主運輸、自動化信息 化等技術管理及現場監督檢査執行情況。負責礦井機電、 主運輸、自動化信息化的技術管理及現場指導檢查等專業 管理工作，依據國家及上級有關規定制定專業管理政策或 辦法，總結分析現場存在的專業管理問題，指導本專業各 級管理及現場作業人員依規管理、依規作業。 6.地質測量部：負責防治水、水文地質、礦井地質、 瓦斯地質、礦井測量管理及現場監督檢查落實執行情況工 作。負責礦井防治水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、 礦井測量的技術管理及現場指導檢查等專業管理工作，依 據國家及上級有關規定制定專業管理政策或辦法，總結分 析現場存在的專業管理問題，指

14、導本專業各級管理及現場 作業人員依規管理、依規作業。 7.沖擊地壓防治辦公室：負責礦井防沖管理及現場監 督檢查落實執行情況工作。負責礦井防沖的技術管理及現 場指導檢查等專業管理工作，依據國家及上級有關規定制 定專業管理政策或辦法，總結分析現場存在的專業管理問 10 題，指導本專業各級管理及現場作業人員依規管理、依規 作業。 8.輔助運輸管理中心：負責礦井輔助運輸管理及現場 監督檢查落實執行情況工作。負責礦井輔助運輸的現場指 導檢查專業管理工作，依據國家及上級有關規定制定專業 管理政策或辦法，總結分析現場存在的專業管理問題，指 導本專業各級管理及現場作業人員依規管理、依規作業。 9.安培中心：負

15、責煤礦安全培訓管理工作。 10.工會：負責礦井班組建設管理工作。 11.辦公室：礦井的綜合管理部門，具有綜合管理職能 和做好決策層管理參謀的職能，其直屬上級是公司董事長。 12.后勤保障中心：負責地面后勤保障工作。 13.經營管理部：負責礦井財務預算工作。 14.組織部：負責礦井組織機構及人員配置。 第 3 節安全生產責任制及安全管理制度 一、安全生產責任制管理 （一）全面落實企業主體責任，建立健全安全生產責 任制。礦井以習近平總書記安全指示精神為根本遵循，堅 持人民至上、生命至上、安全第一思想，堅持安全發展理 念，堅守安全生產紅線，按照國家煤礦安監局關于印發的通知 （煤安監司辦202074

16、號）等上級文件要求，以建立 “人人有責、層層負責、各負其責”的安全生產責任體系， 健全“明責知責、履職盡責、失職追責”的安全生產責任 運行機制為主線，以強化責任意識、強化監督考核、強化 責任追究，全面加強礦井全員安全生產責任制管理為重要 抓手，切實解決安全生產責任傳導不力問題，持續提高礦 井安全管理水平，維護廣大從業人員的生命安全和職業健 康，不斷鞏固和發展礦井良好的安全形勢。 （二）建立煤礦安全生產責任體系。礦井建立以礦長 為安全生產第一責任人、副礦長、總工程師分工負責的安 全生產責任體系。采取自下而上、全員參與的方式，修訂 了包含各崗位、班組、區隊、部室的安全生產責任制，覆 蓋了所有的安全

17、生產管理人員和崗位工種，涉及單位和崗 位工種責任制累計近*種。明確責任范圍、考核標準，以 正式文件下發，并在井口進行長期公示，制作各類安全生 產責任制牌板*余塊，在辦公室及固定場口進行長期公示， 切實讓各崗位職工明責、履責、盡責，確保責任無空檔。 二、安全管理制度 礦井嚴格按照煤礦安全生產標準化管理體系執行說 明要求重新修訂完善了安全生產責任制管理考核制度 安全辦公會議制度安全投入保障制度安全監督 12 監察制度安全技術措施審批制度礦用設備、器材 使用管理制度礦井主要災害預防管理制度安全獎 懲制度安全操作規程管理制度事故報告與責任追 究制度事故應急救援制度“三違”管理制度 礦領導帶班下井制度等

18、 13 項安全管理制度，整理下發 了安全管理制度匯編。各專業口分別制定了安全風險 分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害與測量、 采煤、掘進、機電、運輸、培訓、班組建設與管理、調度、 應急管理、職業衛生、地面設施等 14 方面 100 余項專業安 全管理制度。制度內容具體，切實符合礦井的組織機構、 人員、管理體制、生產條件、工藝設備、地質情況等，有 針對性，責任清晰，便于檢查和執行。 三、執行與監督 （一）全面開展安全生產責任制教育培訓，提升全員 安全生產責任制掌握能力，安培中心將全員安全生產責任 制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，并組織了專 項培訓學習，同時將全員安全生產責任制上傳

19、“安培空間” 手機 APP，營造起了全員學習安全生產責任制的良好氛圍， 進一步提升了全員學責、知責能力。 （二）全面強化安全生產責任制管控能力。安全生產 責任制關鍵在落實，礦井完善了定責、履責、問責機制， 分層次建立了日常檢查考核、月度兌現；季度通報；年度 13 綜合考核機制。將安全生產責任制落實與崗位安全績效工 資掛鉤考核機制，執行月度考核月度兌現。月度內認真履 行職責，全面落實本崗位的安全生產責任制要求，全額兌 現崗位安全績效工資。月度內未認真履行職責，不落實責 任或部分落實責任，安全責任落實不到位的，嚴格按照礦 安全考核辦法、安全精益市場化實施方案進行責 任考核，扣除相應的崗位績效工資，

20、造成嚴重后果的，由 上級機關根據管理權限依法、依規追究責任。每季度安監 處對安全生產責任制執行情況進行匯總形成通報，年底前， 對全年的安全生產責任落實情況進行全員考評，進行年度 綜合考核，扎實推動了全員安全主體責任落實。 （三）制定了安全管理制度持續改進管理規定，通過 對各項安全管理制度的制定、執行等各個環節進行規范， 確保礦井各項安全管理制度的合理性、針對性、時效性， 構建科學有效的安全管理制度保障體系，通過加強安全管 理制度的日?？己?，實行安全管理制度與崗位安全績效工 資掛鉤考核機制，對違反制度的行為和現象，有明確、具 體的處罰措施和責任追究辦法，從嚴懲處各類違反制度的 行為，形成了以制度

21、管安全，用制度規范員工安全行為的 安全生產長效機制，為礦井安全生產提供有力保障。 14 第 4 節從業人員素質 1、人員配備與準入 1.礦井礦長、副礦長、總工程師、副總工程師均具有 煤礦相關專業大專及以上學歷，均具有 3 年以上煤礦相關 工作經歷，且不在其他煤礦兼職。 2.礦井安全生產管理人員經考核合格，持證上崗；安 全生產管理機構正、副職均具備煤礦相關專業中專及以上 學歷，且具有 2 年以上煤礦安全生產相關工作經歷。 3.根據法律法規要求及礦井需要，配備了滿足安全生 產工作需要的安全、技術、防治水、地測、防沖、通防、 機電副總工程師；并明確總工程師為礦井沖擊地壓防治工 作技術負責人，對防治技

22、術工作負責。 4.礦井配備滿足工作需要的防沖專業技術人員；還配 備滿足工作需要的防治水專業技術人員。專業技術人員均 具備煤礦相關專業中專以上學歷。 5.礦井特種作業人員文化程度符合規定，具有煤礦相 關工作經歷，且持有效證件上崗。 6.煤礦其他人員均經培訓合格持證上崗；新上崗的井 下作業人員均按照法律法規要求，經安全培訓合格后，在 有經驗的工人師傅帶領下，實習滿 4 個月，且取得工人師 傅簽名的實習合格證明后，方允許其獨立工作。 二、安全培訓 15 1.礦井設置了專門的安全生產培訓機構，配備了一名 專職副主任，2 名管理人員，2 名專職教師，滿足工作需要。 建立健全了安全培訓管理制度，按規定配備

23、了師資力量和 裝備、設施，具備安全培訓條件。年初專門下發了安全培 訓經費提取、管理、使用計劃的文件，按照規定比例提取 安全培訓經費，做到了?？顚Ｓ?。 2.有年度培訓計劃并按計劃組織實施，全員培訓覆蓋 所有從業人員，培訓學時符合規定；針對不同專業的培訓 對象和培訓類別，開展有針對性的技能培訓；對新使用掘 錨一體機及綜采自動化控制系統，進行了使用“新設備、 新工藝、新技術”培訓；對“三項人員”進行了針對性安 全再培訓。 3.建立健全了每人一檔的職工安全生產教育和培訓檔 案，內容包含了各類別、各專業安全培訓的時間、內容、 參加人員、考核結果等，建立健全了主要負責人、安全生 產管理人員、特種作業人員培

24、訓、換證培訓檔案，檔案管 理規范。 三、班組安全建設 1.健全完善班組管理制度。根據要求健全完善了班前 會和交接班制度、班組安全生產標準化和文明生產管理制 度、學習制度、民主管理班務公開制度、安全績效考核等 5 項制度，并嚴格規范執行。同時，各單位根據自身實際對 16 相應班組管理制度進行了進一步細化完善，保證了各項制 度的有效落實。 2.持續加強班組組織建設。加強群監隊伍管理，全礦 36 個班組均配備了群監員，均由職工（非班組長）擔任， 對實行群監員網格化管理，并對群監員嚴格考核，定期調 整，促進了群監員作用發揮。積極開展班組民主管理活動。 建立民主管理小組 36 個，各組設組長 1 名、組

25、員 2 名，均 由本班組全體職工民主推選職工組成。各小組每月組織班 組職工定期召開班組民主管理會，對班組內的安全管理制 度制訂、崗位調整、工資分配、民主選舉、先進評選上報、 療休養等方面充分聽取職工意見作出決策，并做好相關記 錄，有效保障了班組長及職工在安全管理、民主評議、安 全獎罰等方面的知情權、參與權、表達權和監督權。建立 健全班組長選聘、使用、培養機制。實施班組長“公推直 選”制度，堅持民主、公開、公正，任人唯賢、德才兼備 的原則，在單位推薦和自薦基礎上，由區隊組織員工公開 選舉班組長，工會、紀委、經營管理部全程監督指導，自 覺接受員工及組織監督，按照“思想素質好、業務技術精” 的原則，

26、通過考察、競聘等程序，選拔一批工作敢于負責、 勇于擔當的人員擔任班組長，為班組建設發展夯實了人才 保障。大力開展班組自主管理建設，把班組長選舉權、生 產組織權、安全管理權、工資分配權、崗位調整權、評先 17 樹優權全部下放到班組，發揮黨建引領作用，有效促進班 組建設持續健康發展。 3.不斷強化現場管理。班前布置生產任務同時安排安 全工作，作業前進行崗位風險辨識及安全確認，并嚴格執 行現場交接班制度，把不安全因素消除在萌芽狀態。生產 過程中堅持正規循環作業，規范操作行為，實施班組工程 質量巡回檢查，嚴格工程質量驗收，促進了工程質量水平 不斷提升，為安全生產創造了良好的生產環境。 四、不安全行為管

27、理 1.建立健全不安全行為管理制度。根據要求建立不安 全行為管理制度，規范了不安全行為（三違）的具體表現， 并嚴格執行。 2.不斷提升安全意識。規范不安全行為（三違）幫教， 針對不安全行為（三違）人員發生的原因制定了整改措施， 并停班學習，經幫教合格方可返崗，達到幫教一個人警示 一群人的作用，不斷提升職工安全意識，杜絕不安全行為 的發生。 3.不斷加強不安全行為（三違）管理。建立了上半年 不安全行為（三違）臺賬，對其進行分析，并根據原因進 行重點管控。 18 第 5 節安全風險分級管控 一、工作機制 建立了以礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作 體系，重新修訂了安全風險分級管控工作機制，明確

28、 了年度及專項安全風險的辨識范圍，通過經驗分析法辨識 安全風險，運用風險矩陣法對風險進行評估，結合礦井實 際，制定重大安全風險管控方案，制定了風險管控工作流 程圖，明確了安全風險的辨識、評估、管控、公告、報告 工作流程。礦各級管理人員和職工嚴格落實了安全風險管 控責任，符合該專業達標基本條件。 二、安全風險辨識評估 礦井牢固樹立了“風險失控就是事故”的理念，圍繞 “5+2”危險因素，按照關口前移、風險導向、源頭管控、 精準管理、科學預防、持續改進的要求，規范開展了 “1+4”安全風險辨識評估，規范編制了年度、專項安全風 險辨識評估報告。根據礦井重大災害情況及年度、專項辨 識評估結果，確定了采煤

29、工作面水害、沖擊地壓、煤塵、 自然發火風險，重大安全風險，由礦長組織制定了重大 安全風險管控方案，采取設計、替代、轉移、隔離等技 術、工程手段，逐條重大安全風險明確落實管控人員、技 術與資金保障。同時，將風險辨識評估和管控內容應用于 生產計劃、年度工作重點、規程措施編制等內容，加強過 19 程管控與結果考核，使生產作業始終處于風險可控前提下。 三、安全風險管控 針對年度和專項安全風險辨識評估結果，由礦長組織 實施重大安全風險管控方案，制定并嚴格落實了重大安全 風險區域限員管理制度，設置了限員管理牌板，嚴格按規 定劃定重大風險影響區域作業人數上限，嚴控現場作業人 數。各級管理人員掌握分管范圍內的

30、主要風險及管控措施， 現場作業區隊長、班組長組織作業時，落實了對重大安全 風險的檢查和確認措施。在井口及重大安全風險影響區域 設置了公告警示牌板，及時公示礦井重大安全風險、管控 責任人和主要管控措施，向 xxxx 旗能源局及內蒙古煤礦安 全監察局鄂爾多斯監察分局報告了重大安全風險清單及其 管控措施。全面構建以防范遏制重特大事故為目標，以辨 識評估為基礎，以管控方案分級落實為核心，以保障機制 為支撐，以公告報告為推動的風險管控管理體系，促進安 全風險管控措施和安全生產責任的落實，確保礦井安全穩 定健康發展。 四、保障措施 礦井引入了煤礦風險隱患預防管理信息系統，通過及 時更新風險數據，實現了對安

31、全風險的記錄、跟蹤、統計、 分析、上報等全過程信息化管理。通過自主培訓、外出學 20 習、外聘專家講課等多種途徑，確保每一名安全風險辨識 評估工作人員都能熟悉掌握安全風險辨識評估技術。利用 各單位班前、班后會時間及時培訓學習了年度和專項安全 風險評估結果，進一步增強了全員的風險意識和管控能力。 五、附加項 礦井建立了安全風險管控現場確認記錄，由區（隊） 長、班組長組織作業時對其他安全風險管控措施落實情況 進行現場確認，安全確認后允許開工；存在風險管控措施 執行不到位情況時，先處理后開工，做到了不安全不生產， 保證了風險管控措施的有效落實。 第 6 節 事故隱患排查治理 一、工作機制 1.建立健

32、全了事故隱患排查治理責任體系，明確了礦 長對礦井事故隱患排查治理工作全面負責，是事故隱患排 查治理工作的第一責任者。安全監察處具體負責礦井事故 隱患排查管理日常工作，修訂完善了事故隱患排查治理責 任體系和 14 項隱患排查治理管理制度，進一步明確了各層 級人員職責和工作流程。 2.建立了隱患分級治理機制，對排查出的事故隱患進 行分級，按照事故隱患等級進行分級治理、督辦、驗收。 21 二、事故隱患排查 1.礦井建立健全了礦長月度排查、礦分管負責人半月 排查、區隊日排查、班組排查及崗位動態排查“五級”隱 患排查體系與礦領導帶班下井排查和科部室日常排查相結 合，構建“5+2”隱患排查治理機制。 2.

33、規范建立事故隱患臺賬，分別建立了內部排查和外 部檢查的事故隱患臺賬，對排查出的事故隱患進行逐項登 記。 三、事故隱患治理 1.對整改難度和工程量較小的能夠立即治理完成的事 故隱患，當班采取措施，立即整改，并記錄到班組隱患臺 賬。對整改難度和工程量較大，不能立即治理完成的事故 隱患，明確治理責任單位（責任人）治理措施、資金、時 限，并嚴格組織實施。 2.事故隱患治理過程中嚴格按照要求采取了安全技術 措施。對治理過程中危險性較大的事故隱患，治理過程中 現場有跟班隊長現場指揮、安監員現場監督，并設置警示 標示。 四、監督管理 1.對排查確認的事故隱患，按照事故隱患的等級進行 建檔登記，強化事故隱患治

34、理的過程監督，責任明確到人。 安全監察處負責對事故隱患治理情況進行全面監督。 22 2.事故隱患治理實施分級督辦，對未按規定完成治理 的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱 患治理完成后，經驗收合格后予以銷號，解除督辦。 3.在井口設置了事故隱患公示牌板和事故隱患排查舉 報箱，對排查出的事故隱患進行公示，通報，并接受從業 人員和社會監督。 五、保障措施 1.積極采用信息化管理手段，建立了雙重預防管理信 息系統，實現了隱患排查派發整改驗收督辦責 任追究逾期報警提級督辦，全過程、閉合式信息化管 理。進一步提高了礦井的事故防范能力， 2.加強隱患排查治理宣傳、教育培訓，采取多種方式 宣傳

35、隱患排查治理工作制度和工作要求，7 月份組織安全管 理技術人員進行了 1 次 4 學時的事故隱患排查治理專項培 訓；對入井崗位人員進行 1 次 2 學時的事故隱患排查基本 技能培訓。 3.嚴格落實安全生產費用提取、使用制度。事故隱患 治理資金在安全生產費用中優先列支，確保隱患排查治理 工作資金有保障。 第 7 節質量控制 7.1 通風錯誤！未定義書簽。 23 一、通風系統 礦井采用中央并列式通風，主井、副井進風，風井回 風，回風立井安裝 GAF31.5-18-1 型軸流式通風機 2 臺，1 臺工作、1 臺備用。井下各地點風量滿足需求，無違規通風， 無串聯通風，采區變電所等硐室均實現了獨立通風；

36、各處 反風設施完好并每季度組織檢查，2019 年 11 月組織了礦井 反風演習，反風效果符合煤礦安全規程規定；每 10 天 由專職測風員對全礦井風量進行一次測定，礦井有效風量 大于 85%，礦井等積孔 4.26，為通風容易礦井。 二、局部通風 掘進巷道為壓入式局部通風機通風，均有局部通風設 計，選擇合適的局部通風機和匹配的風筒，局部通風機實 現了“三專兩閉鎖”，能夠進行自動切換；局部通風機安 裝、供電、閉鎖功能、檢修、試驗等符合規定；局扇均無 循環風、未出現無計劃停風；選用抗靜電阻燃風筒及同直 徑的分風三通，風筒選用 S 鉤吊掛，吊掛平、直、穩。 三、通風設施 按規定編制了永久密閉、風門、風窗

37、、風橋等各類通 風設施設計，設施采用紅磚、混凝土構筑，均按規定進行 了掏槽、抹面、裙邊處理；所有通風設施均統一編號并建 立了臺賬，定期對各類通風設施進行巡檢、維護；各類通 風設施均符合標準，穩定可靠，保證了礦井通風系統的穩 24 定。 四、瓦斯管理 礦井于 2020 年組織了礦井瓦斯等級鑒定，鑒定結果為 低瓦斯礦井，礦井相對瓦斯涌出量 0.37m/t,絕對瓦斯涌出 量 2.97 m/min；礦井配備了專職瓦斯檢查員，建立了防治 瓦斯各類制度，制定了瓦斯年度方案及措施并嚴格落實； 配備滿足需要的光學甲烷檢定器、便攜式甲烷檢測報警儀 等儀器，實行瓦斯巡回檢查制度，依計劃線路地點檢查瓦 斯，按規定在

38、采掘工作面懸掛便攜式甲烷檢測報警儀，井 下無瓦斯等有毒有害氣體超限現象。排放瓦斯按規定制定 專項措施，做到安全排放，無“一風吹”。 五、突出防治 不涉及 六、瓦斯抽采 不涉及 七、安全監控 安全監控系統采用淄博瑞安特自動化設備有限責任公 司的 KJ76X 系統，可全面監控礦井上下各類環境等參數。 具有雙機熱備自動切換功能，24 小時不間斷運行并配有不 小于 2 小時的在線式不間斷電源，并設有可靠的接地裝置 和防雷裝置。與淄礦集團公司聯網運行。安全監控系統滿 足煤礦安全監控系統通用技術要求（AQ6201，以下簡 25 稱 AQ6201）、煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規 范（AQ1029）和

39、煤礦安全規程的要求，維護、調校、 檢定到位，系統運行穩定可靠。 八、防滅火 按煤礦安全規程規定建立了采空區防滅火采用灌 漿、注氮為主的綜合防滅火措施。并利用 KSS-200 自然發 火監測系統結合人工取樣色譜分析進行自然發火預測預報 工作，建立了預測預報系統，系統運行正常；制定了礦井 防滅火專項設計及專項防滅火措施，按要求落實防滅火措 施；井上、下消防材料庫設置和庫內及井下重要崗點消防 器材配備符合煤礦安全規程規定，并定期檢查；礦井 自建井以來未發生自然發火事故，井下無火區。 九、粉塵防治 礦井所采的 3-1 煤層有煤塵爆炸性，礦井裝備完善的 防塵供水系統，井下供水干管路選用 DN150 內外

40、涂環氧樹 脂復合鋼管，管路沿副井井筒敷設下井至 3-1 煤輔運大巷、 13 盤區輔運大巷等地點；支管選用 DN100 內外涂環氧樹脂 復合鋼管，其水源來自礦井地面水處理站成品水池。安設 膠帶輸送機的巷道內，供水管路每隔 50m 設一個三通閥門， 其它巷道內的供水管路每隔 100m 設一個三通閥門，為井下 生產系統供水，兼為沖刷巷道及噴霧、凈化水幕等設施供 水。工作地點安設有噴霧降塵設施，大巷、采區、采掘工 26 作面等巷道中設有自動凈化水幕，采掘工作面回風巷均設 置了全斷面捕塵網，轉載點均安裝有噴霧并安設了防塵罩 等，采掘工作面防塵供水壓力達到標準要求，進入礦井、 采區、采掘巷道全部安設有過濾

41、裝置。水平、采區等巷道 以及采掘工作面或與煤倉相連的巷道中，均設置了隔爆水 棚（槽）等，隔爆設施安設地點、數容量及安裝質量符合 煤礦井下粉塵綜合防治技術規范（AQ1020，以下簡稱 AQ1020）規定；綜合防塵措施完善，防塵設備、設施齊全， 使用正常。 10、爆破管理與基礎工作 礦井井下無火藥庫，在地面裝備一座炸藥容量 5 噸、 雷管 2 萬發的爆炸物品庫，火工品的貯存、發放等均委托 磐宏爆破工作負責，井下爆破作業地點為順槽斷頂爆破， 制定了各類爆破措施并嚴格落實。有完善的“一通三防” 各類制度及各工種崗位責任制和操作規程，定期繪制通防 各類圖紙，建立了各類臺賬，每月由總工程師組織召開通 風月

42、度例會；各類儀器儀表備用量充足并定期檢驗，相關 管理人員均能熟練掌握管理制度、崗位職責及安全措施， 各工種現場按章作業。 7.2 地質災害防治與測量 一、地質災害防治與測量技術管理 27 （一）規章制度 1.建立健全了地質災害防治與測量技術管理制度： 地質災害防治技術管理制度；預測預報制度；地測安 全辦公會議制度；地測資料、技術報告審批制度；圖 紙的審批、發放、回收和銷毀制度；資料搜集、整理、 定期分析、保管、提供制度；隱蔽致災地質因素普查制 度；應急處置制度；水害防治技術管理制度；水害 隱患排查治理制度；探放水制度；重大水患停產撤人 制度等。 2.對圖紙、資料、文件等分類保管，同時建立了紙質

43、 和電子目錄索引、借閱記錄臺賬；建立了專用地測檔案室、 儀器室；各類資料分類保管，存檔管理，電子檔案每半年 備份一次。 3.地質測量部管理和技術人員熟練掌握相關的崗位職 責、管理制度、技術措施；現場嚴格執行本崗位安全生產 責任制及相應的操作規程、安全措施；操作規范，作業前 均進行崗位安全風險辨識及安全確認，無“三違”行為。 （二）裝備保障 1.礦井按規定設立了地質測量部，配備了地測人員 11 名，其中防治水副總工程師 1 名，地質測量部副部長 1 名， 地質測量技術人員 9 名。 2.配備了全站儀 5 臺、水準儀 2 臺、GPS 定位系統 2 套、 28 專業探放水鉆機 7 臺、注漿泵 4 臺

44、、瞬變電磁儀 1 臺等儀 器設備，儀器配備滿足規定和工作需要。 3.地質測量部配備計算機 15 臺、普通打印機 2 臺、繪 圖儀 1 臺，采用計算機繪圖，地測信息系統實現了與集團 聯網并能正常使用。 4.建立了地測信息系統，及時填繪各類記錄、臺賬、 圖紙、報表等。 二、煤礦地質 （一）基礎工作 1.定期進行地質觀測與資料編錄、綜合分析，及時編 繪地質素描圖、填繪采掘工程平面圖，分析地質構造的延 展方向、煤層的賦存情況，編制地質預報，為采掘生產提 供了可靠的基礎地質資料，綜合分析資料能滿足生產工作 需要。 2.查明了影響煤礦安全生產的各種隱蔽致災地質因素， 并編制了礦井隱蔽致災地質報告礦井地質類

45、型劃分 報告等地質報告。 （二）基礎資料 1.編制了建井地質報告生產礦井地質報告等 地質報告，并按煤礦安全規程要求進行了審批。 2.采掘工程設計施工前，按時提交由總工程師批準的 采區地質說明書、回采工作面地質說明書、掘進工作面地 29 質說明書，為指導生產提供了依據。 3.采煤工作面和采區結束后，及時編制了工作面采后 總結，并按規定進行了審批。 4.建立健全了鉆孔成果臺賬、地質構造臺賬、礦井瓦 斯資料臺賬、煤質資料臺賬、井筒、石門見煤點臺賬、工 程地質資料臺賬、資源/儲量臺賬、井田及周邊采空區、老 窯地質資料臺賬、井下火區地質資料臺賬、封閉不良鉆孔 臺賬；地質地形圖、構造綱要圖、礦區主要地質剖

46、面圖、 瓦斯地質圖、主要礦區地層綜合柱狀圖等圖種齊全，并按 時間節點及時更新、存檔、備份。 5.有專用原始記錄本，分檔按時間順序進行保存，記 錄內容齊全，字跡、草圖清楚。 （三）預測預報 地質預報內容齊全，根據礦井實際及時編制了年報、 月報和臨時性預報，并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存。 （四）瓦斯地質 我礦屬低瓦斯礦井，按規定要求進行了瓦斯監測。根 據 2018 年礦井瓦斯等級鑒定，我礦最大絕對瓦斯涌出量為 3.05m3/min，相對瓦斯涌出量為 0.34m3/t，屬低瓦斯礦井。 （五）資源回收及儲量管理 1.根據礦山儲量動態管理要求，繪制了礦井儲量 計算圖、采區儲量計算圖、工作面損失量計算圖

47、、煤炭資 30 源變動對比儲量估算圖、工作面探煤厚計算圖。各類圖紙 內容均符合儲量、損失量計算圖要求。 2.建立了分工作面各月損失量分析及回采率計算基礎 臺賬；分月分采區分煤層損失量分析及回采率計算基礎臺 賬；全礦井分煤層損失量分析及回采率計算基礎臺賬；礦 井期末保有儲量計算基礎臺賬；礦井“三下”壓煤臺賬； 礦井損失量攤銷臺賬；礦井儲量增減、變動審批情況臺賬； 礦井儲量動態數字臺賬、“三量”計算成果臺賬。所有臺 賬填寫及時、準確，并將電子文檔定期備份。 3.儲量動態清楚，損失量及構成原因等準確；定期分 析回采率，能如實反映儲量損失情況；采區、工作面結束 有損失率分析報告；每半年進行 1 次全礦

48、回采率總結；采 區、工作面回采率符合要求。 三、煤礦測量 （一）基礎工作 1.測量控制系統健全，精度符合煤礦測量規程要 求；及時延長井下基本控制導線和采區控制導線。 2.貫通、開門口、放線變更、停掘停采線等重點測量 工作，執行通知單制度；通知單按規定提前發送到施工單 位、有關人員和相關部門。 3.貫通精度滿足設計要求，3000m 以上貫通測量工程按 規定編制設計，并按規定審批和總結。 31 4.中腰線標定符合煤礦測量規程要求。 5.導線測量、水準測量、聯系測量、井巷施工標定、 陀螺定向測量等外業記錄本齊全,并分檔按時間順序保存, 記錄內容齊全，書寫工整無涂改；測量成果計算資料和臺 賬齊全；測量儀器專門建立了檢校臺賬，定期進行儀器檢 校。 （二）基本礦圖 1.有采掘工程平面圖、工業廣場平面圖、井上下對照 圖、井底車場圖、井田區域地形