2020煤礦一級安全生產標準化管理體系申報材料自評報告(國家局95分)
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1、目 錄 第一章 概述 .2 第 1 節 考核對象、依據 .2 第 2 節 煤礦基本情況 .2 第二章 煤礦安全生產標準化各部分自評考核情況 .6 第 1 節 理念目標和礦長安全承諾 .6 第 2 節 組織機構 .7 第 3 節 安全生產責任制及安全管理制度 .10 第 4 節 從業人員素質 .13 第 5 節 安全風險分級管控 .17 第 6 節 事故隱患排查治理 .19 第 7 節 質量控制 .21 7.1 通風 .21 7.2 地質災害防治與測量 .25 7.3 采 煤 .37 7.4 掘進 .41 7.5 機 電 .45 7.6 運 輸 .45 7.7 調度和應急管理 .55 7.8 職
2、業病危害防治和地面設施 .59 第 8 節 持續改進 .64 第三章 自評考核定級結論 .65 第四章 存在問題及建議 .66 2 第一章 概述 第 1 節 考核對象、依據 一、考核對象 內蒙古 xxxx 公司 xxxx 煤礦。 二、考核依據 國家煤礦安全監察局關于印發煤礦安全生產標準 化管理體系考核定級辦法(試行)和煤礦安全生產標 準化管理體系基本要求及評分方法(試行)的通知 (煤安監行管202016 號) 第 2 節 煤礦基本情況 xxxx 煤礦位于呼吉爾特礦區南部,行政隸屬鄂爾多斯 市 xxxx 旗 xxxx 鎮,距 xxxx 鎮約 30km,包茂高速(G65)、 210 國道從井田東側
3、南北向通過,新恩鐵路經過本礦區,交 通較為便利。 一、煤礦隸屬關系 xxxx 煤礦由內蒙古 xxxx 公司負責開發建設。為省屬國 有煤礦企業。 二、基本條件 (一)礦井證照情況 1.采礦許可證 3 證號:xxxx,有效期自 2017 年 5 月 4 日至 2047 年 5 月 4 日,發證機關:中華人民共和國國土資源部。 2.安全生產許可證 證號為:xxxx,有效期自 2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 15 日,發證機關:內蒙古煤礦安全監察局。 3.營業執照 統一社會信用代碼:xxxx,有效期:自 2008 年 10 月 17 日至 2038 年 10 月 16 日,發證
4、機關:鄂爾多斯市工商行 政管理局。 (二)安全生產理念情況 礦井圍繞“紅線意識”和“安全第一、預防為主、綜 合治理”的安全生產方針,結合礦井實際,制定了“生命 至上、安全第一”“安全事故、 重在預防”“沒有安全、 一切歸零”“科技興安、創新發展”“關愛職工謀發展、 關注健康惠職工”的安全生產理念,符合礦井安全生產實 際,與礦井災害治理相適應。 (三)安全生產目標 礦井嚴格按照法律法規、國家政策要求,制定并嚴格 落實了安全生產各項目標。杜絕重傷以上安全生產事故和 一級非人身事故。完成了年度計劃生產任務。杜絕瓦斯超 限事故,實現瓦斯“零超限”;杜絕井下透水事故,實現 “零透水”;杜絕煤炭自燃事故,
5、實現“零自燃”;杜絕 4 沖擊地壓事故,實現“零沖擊”。重大風險管控方案 100% 落實,重大風險始終處于受控、可控狀態,遏制了事故的 發生。杜絕重大事故隱患,隱患整改率達到 100%。嚴格按 照設計能力組織生產,礦井自 2014 年聯合試運轉以來,杜 絕了重傷及以上人身傷害事故,實現了連續 6 年的安全生 產。 (四)礦長安全生產承諾 礦長簽訂了安全生產承諾書,并利用井口大屏向全體 職工公開承諾,牢固樹立安全生產“紅線意識”,及時消 除事故隱患,保證安全投入,持續保持煤礦安全生產條件, 保護礦工生命安全。 (五)機構設置和人員配備情況 礦井嚴格按照國家有關法律、法規、技術規范和煤 礦安全規程
6、等有關規定,設置有安全監察處、生產技術 部、調度指揮中心、通防管理部、機電管理部、輔助運輸 管理中心、地質測量部、沖擊地壓防治辦公室、安培中心 等安全生產管理機構,提升了業務保安管理力量。采掘、 機電、運輸、通防、防治水、防沖等井下生產及輔助區隊, 滿足礦井安全生產需要。 (六)管理人員持證情況 序 號 姓 名 職務 證號 發證機關 發證 時間 到期 時間 備 注 1 礦長 5 2 生產副礦長 3 總工程師 4 機電副礦長 5 安全副礦長 6 副總工程師 7 副總工程師 8 副總工程師 9 副總工程師 10 副總工程師 11 副總工程師 12 副總工程師 (七)安全生產責任制 礦井認真貫徹落實
7、上級監察部門和上級公司系列安全 文件精神,建立健全了主要負責人、安全生產管理人員、 職能部門、各崗位安全生產與職業病危害防治責任制和各 崗位工種安全操作規程;制定了安全考核、安全目標、安 全投入、安全辦公會議、安全生產標準化、事故隱患排查 治理、安全風險分級管控、礦領導帶班下井等安全管理制 度,并在日常安全生產工作中嚴格落實。 (八)重大事故隱患方面 經自查,礦井不存在安全生產標準化各部分所列舉的 重大事故隱患。 6 第二章 煤礦安全生產標準化各部分自評考核情況 第 1 節理念目標和礦長安全承諾 一、安全生產理念 礦井緊緊圍繞安全管理“紅線意識”和貫徹“安全第 一、預防為主、綜合治理”的安全生
8、產方針,充分體現人 民至上、生命至上的思想,體現機械化、自動化、信息化、 智能化發展趨勢,體現煤礦職工獲得感、幸福感、安全感 的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的的要求。結 合礦井工作實際,確定了“生命至上、安全第一”“安全 事故、 重在預防”“沒有安全、一切歸零”“科技興安、 創新發展”“關愛職工謀發展、關注健康惠職工”五個煤 礦安全生產理念,并且進行了全員學習宣貫,全體干部職 工認同并踐行了礦井安全生產理念,并融會貫穿到了安全 生產實際工作中去。 二、安全生產目標 礦井嚴格按照法律法規、國家政策要求,制定并嚴格 落實了安全生產各項目標。杜絕重傷以上安全生產事故和 一級非人身事故。完成了
9、年度計劃生產任務。杜絕了瓦斯 超限事故,實現瓦斯“零超限”;杜絕了井下透水事故, 實現“零透水”;杜絕了煤炭自燃事故,實現“零自燃”; 杜絕了沖擊地壓事故,實現“零沖擊”。重大風險管控方 7 案 100%落實,重大風險始終處于受控、可控狀態,遏制了 事故的發生。杜絕了重大事故隱患,隱患整改率達到 100%。嚴格按照設計能力組織生產。安全生產目標做到了 層層分解,制定措施并嚴格落實考核。 三、礦長安全承諾 礦長簽訂了安全生產承諾書,并利用牌板公示、井口 大屏向全體職工公開承諾,維護職工利益和福利,在職工 代表大會上公開承諾內容兌現情況,接受職工代表評議, 評議結果由集團公司納入礦長績效考核。牢固
10、樹立安全生 產“紅線意識”,及時消除事故隱患,保證了安全生產投 入,持續保持煤礦安全生產條件,保護礦工生命安全。 第 2 節組織機構 1、安全辦公會議機制 礦井建立了安全辦公會議機制,由礦長每季度組 織分管負責人召開一次,特殊情況或重大安全事項發生變 化時,隨時由礦長組織召開安全辦公會。會議以集體決策、 科學決策、民主決策、依法決策為原則,議定礦安全生產 理念和目標、機構配置和人員定編等重大安全事項的制定 和調整,為礦井安全生產提供保障。 2、職責部門 礦井設有安全監察處、生產技術部、調度指揮中心、 8 通防管理部、機電管理部、地質測量部、沖擊地壓防治辦 公室、輔助運輸管理中心、安培中心、工會
11、、辦公室、后 勤保障中心、經營管理部、組織部等部室。 1.安全監察處:負責礦井安全生產規章制度、現場監 督檢查、“三違”行為的制止和糾正,負責安全生產理念 目標、安全承諾、安全生產監督管理、績效考核和持續改 進,負責安全風險分級管控、事故隱患排査治理,負責職 業危害防治等工作。 2.生產技術部:負責礦井生產作業計劃、生產技術管 理、采掘輔助運輸技術設計,負責礦井采掘輔助運輸作業 的技術管理及現場指導檢查等專業管理工作,依據國家及 上級有關規定制定專業管理政策或辦法,總結分析現場存 在的專業管理問題,指導本專業各級管理及現場作業人員 依規管理、依規作業。 3.調度指揮中心:負責礦井安全生產調度管
12、理工作,負 責礦井生產調度指揮、應急管理工作。負責礦井生產調度 指揮、應急管理的技術管理及現場指導檢查等專業管理工 作,依據國家及上級有關規定制定專業管理政策或辦法, 總結分析現場存在的專業管理問題,指導本專業各級管理 及現場作業人員依規管理、依規作業。 4.通防管理部:負責礦井安全監測監控系統管理,負 責通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破管理及現 9 場監督檢査執行情況。負責礦井通風、防塵、防治瓦斯、 防滅火、防突、爆破管理的技術管理及現場指導檢查等專 業管理工作,依據國家及上級有關規定制定專業管理政策 或辦法,總結分析現場存在的專業管理問題,指導本專業 各級管理及現場作業人員依規管理
13、、依規作業。 5.機電管理部:負責礦井機電、主運輸、自動化信息 化等技術管理及現場監督檢査執行情況。負責礦井機電、 主運輸、自動化信息化的技術管理及現場指導檢查等專業 管理工作,依據國家及上級有關規定制定專業管理政策或 辦法,總結分析現場存在的專業管理問題,指導本專業各 級管理及現場作業人員依規管理、依規作業。 6.地質測量部:負責防治水、水文地質、礦井地質、 瓦斯地質、礦井測量管理及現場監督檢查落實執行情況工 作。負責礦井防治水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、 礦井測量的技術管理及現場指導檢查等專業管理工作,依 據國家及上級有關規定制定專業管理政策或辦法,總結分 析現場存在的專業管理問題,指
14、導本專業各級管理及現場 作業人員依規管理、依規作業。 7.沖擊地壓防治辦公室:負責礦井防沖管理及現場監 督檢查落實執行情況工作。負責礦井防沖的技術管理及現 場指導檢查等專業管理工作,依據國家及上級有關規定制 定專業管理政策或辦法,總結分析現場存在的專業管理問 10 題,指導本專業各級管理及現場作業人員依規管理、依規 作業。 8.輔助運輸管理中心:負責礦井輔助運輸管理及現場 監督檢查落實執行情況工作。負責礦井輔助運輸的現場指 導檢查專業管理工作,依據國家及上級有關規定制定專業 管理政策或辦法,總結分析現場存在的專業管理問題,指 導本專業各級管理及現場作業人員依規管理、依規作業。 9.安培中心:負
15、責煤礦安全培訓管理工作。 10.工會:負責礦井班組建設管理工作。 11.辦公室:礦井的綜合管理部門,具有綜合管理職能 和做好決策層管理參謀的職能,其直屬上級是公司董事長。 12.后勤保障中心:負責地面后勤保障工作。 13.經營管理部:負責礦井財務預算工作。 14.組織部:負責礦井組織機構及人員配置。 第 3 節安全生產責任制及安全管理制度 一、安全生產責任制管理 (一)全面落實企業主體責任,建立健全安全生產責 任制。礦井以習近平總書記安全指示精神為根本遵循,堅 持人民至上、生命至上、安全第一思想,堅持安全發展理 念,堅守安全生產紅線,按照國家煤礦安監局關于印發的通知 (煤安監司辦202074
16、號)等上級文件要求,以建立 “人人有責、層層負責、各負其責”的安全生產責任體系, 健全“明責知責、履職盡責、失職追責”的安全生產責任 運行機制為主線,以強化責任意識、強化監督考核、強化 責任追究,全面加強礦井全員安全生產責任制管理為重要 抓手,切實解決安全生產責任傳導不力問題,持續提高礦 井安全管理水平,維護廣大從業人員的生命安全和職業健 康,不斷鞏固和發展礦井良好的安全形勢。 (二)建立煤礦安全生產責任體系。礦井建立以礦長 為安全生產第一責任人、副礦長、總工程師分工負責的安 全生產責任體系。采取自下而上、全員參與的方式,修訂 了包含各崗位、班組、區隊、部室的安全生產責任制,覆 蓋了所有的安全
17、生產管理人員和崗位工種,涉及單位和崗 位工種責任制累計近*種。明確責任范圍、考核標準,以 正式文件下發,并在井口進行長期公示,制作各類安全生 產責任制牌板*余塊,在辦公室及固定場口進行長期公示, 切實讓各崗位職工明責、履責、盡責,確保責任無空檔。 二、安全管理制度 礦井嚴格按照煤礦安全生產標準化管理體系執行說 明要求重新修訂完善了安全生產責任制管理考核制度 安全辦公會議制度安全投入保障制度安全監督 12 監察制度安全技術措施審批制度礦用設備、器材 使用管理制度礦井主要災害預防管理制度安全獎 懲制度安全操作規程管理制度事故報告與責任追 究制度事故應急救援制度“三違”管理制度 礦領導帶班下井制度等
18、 13 項安全管理制度,整理下發 了安全管理制度匯編。各專業口分別制定了安全風險 分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害與測量、 采煤、掘進、機電、運輸、培訓、班組建設與管理、調度、 應急管理、職業衛生、地面設施等 14 方面 100 余項專業安 全管理制度。制度內容具體,切實符合礦井的組織機構、 人員、管理體制、生產條件、工藝設備、地質情況等,有 針對性,責任清晰,便于檢查和執行。 三、執行與監督 (一)全面開展安全生產責任制教育培訓,提升全員 安全生產責任制掌握能力,安培中心將全員安全生產責任 制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃,并組織了專 項培訓學習,同時將全員安全生產責任制上傳
19、“安培空間” 手機 APP,營造起了全員學習安全生產責任制的良好氛圍, 進一步提升了全員學責、知責能力。 (二)全面強化安全生產責任制管控能力。安全生產 責任制關鍵在落實,礦井完善了定責、履責、問責機制, 分層次建立了日常檢查考核、月度兌現;季度通報;年度 13 綜合考核機制。將安全生產責任制落實與崗位安全績效工 資掛鉤考核機制,執行月度考核月度兌現。月度內認真履 行職責,全面落實本崗位的安全生產責任制要求,全額兌 現崗位安全績效工資。月度內未認真履行職責,不落實責 任或部分落實責任,安全責任落實不到位的,嚴格按照礦 安全考核辦法、安全精益市場化實施方案進行責 任考核,扣除相應的崗位績效工資,
20、造成嚴重后果的,由 上級機關根據管理權限依法、依規追究責任。每季度安監 處對安全生產責任制執行情況進行匯總形成通報,年底前, 對全年的安全生產責任落實情況進行全員考評,進行年度 綜合考核,扎實推動了全員安全主體責任落實。 (三)制定了安全管理制度持續改進管理規定,通過 對各項安全管理制度的制定、執行等各個環節進行規范, 確保礦井各項安全管理制度的合理性、針對性、時效性, 構建科學有效的安全管理制度保障體系,通過加強安全管 理制度的日??己?,實行安全管理制度與崗位安全績效工 資掛鉤考核機制,對違反制度的行為和現象,有明確、具 體的處罰措施和責任追究辦法,從嚴懲處各類違反制度的 行為,形成了以制度
21、管安全,用制度規范員工安全行為的 安全生產長效機制,為礦井安全生產提供有力保障。 14 第 4 節從業人員素質 1、人員配備與準入 1.礦井礦長、副礦長、總工程師、副總工程師均具有 煤礦相關專業大專及以上學歷,均具有 3 年以上煤礦相關 工作經歷,且不在其他煤礦兼職。 2.礦井安全生產管理人員經考核合格,持證上崗;安 全生產管理機構正、副職均具備煤礦相關專業中專及以上 學歷,且具有 2 年以上煤礦安全生產相關工作經歷。 3.根據法律法規要求及礦井需要,配備了滿足安全生 產工作需要的安全、技術、防治水、地測、防沖、通防、 機電副總工程師;并明確總工程師為礦井沖擊地壓防治工 作技術負責人,對防治技
22、術工作負責。 4.礦井配備滿足工作需要的防沖專業技術人員;還配 備滿足工作需要的防治水專業技術人員。專業技術人員均 具備煤礦相關專業中專以上學歷。 5.礦井特種作業人員文化程度符合規定,具有煤礦相 關工作經歷,且持有效證件上崗。 6.煤礦其他人員均經培訓合格持證上崗;新上崗的井 下作業人員均按照法律法規要求,經安全培訓合格后,在 有經驗的工人師傅帶領下,實習滿 4 個月,且取得工人師 傅簽名的實習合格證明后,方允許其獨立工作。 二、安全培訓 15 1.礦井設置了專門的安全生產培訓機構,配備了一名 專職副主任,2 名管理人員,2 名專職教師,滿足工作需要。 建立健全了安全培訓管理制度,按規定配備
23、了師資力量和 裝備、設施,具備安全培訓條件。年初專門下發了安全培 訓經費提取、管理、使用計劃的文件,按照規定比例提取 安全培訓經費,做到了??顚S?。 2.有年度培訓計劃并按計劃組織實施,全員培訓覆蓋 所有從業人員,培訓學時符合規定;針對不同專業的培訓 對象和培訓類別,開展有針對性的技能培訓;對新使用掘 錨一體機及綜采自動化控制系統,進行了使用“新設備、 新工藝、新技術”培訓;對“三項人員”進行了針對性安 全再培訓。 3.建立健全了每人一檔的職工安全生產教育和培訓檔 案,內容包含了各類別、各專業安全培訓的時間、內容、 參加人員、考核結果等,建立健全了主要負責人、安全生 產管理人員、特種作業人員培
24、訓、換證培訓檔案,檔案管 理規范。 三、班組安全建設 1.健全完善班組管理制度。根據要求健全完善了班前 會和交接班制度、班組安全生產標準化和文明生產管理制 度、學習制度、民主管理班務公開制度、安全績效考核等 5 項制度,并嚴格規范執行。同時,各單位根據自身實際對 16 相應班組管理制度進行了進一步細化完善,保證了各項制 度的有效落實。 2.持續加強班組組織建設。加強群監隊伍管理,全礦 36 個班組均配備了群監員,均由職工(非班組長)擔任, 對實行群監員網格化管理,并對群監員嚴格考核,定期調 整,促進了群監員作用發揮。積極開展班組民主管理活動。 建立民主管理小組 36 個,各組設組長 1 名、組
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